Гражданский бюджет Лесного сельского округа Железинского района на 2021 ─ 2023 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Лесного сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Лесного сельского округа Железинского района на 2021- 2023 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Лесного сельского округа Железинского района на 2021-2023 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 516/6 Зарегистрирован в органах юстиции от 11 января 2021 года № 7178.
В состав Лесного сельского округа входит три населенных пунктов: Лесное, Крупское, Раздельное.
Общая площадь территории сельского округа составляет 8656 га.
Численность населения -754 человек , в том числе мужчины - 373 человек,
женщин – 3381 человек. Из общей численности населения пенсионеров – 106, молодежи от 16 до 29 -99, учащихся -85, самозанятых -158 безработных на открытом рынке -0, зарегистрированных безработных -0 человек.
В социальной сфере функционируют 1 средняя образовательная школа, 1 основная общеобразовательная школа. Все школы оснащены интерактивными и мультимедийными кабинетами. При школах действуют мини-центры. При Лесной СОШ функционирует пришкольный интернат. Также действуют: МП -1,
сельский Дом культуры, 1 библиотека.
В сфере обслуживания функционируют: почтовое отделение, 4 магазина, лесничество, ветеринарный пункт. В селе Лесное функционирует застава «Баянаул.
По Лесному сельскому округу имеется 30 км дорог. Из них – 16 км уличных дорог и 14 км межпоселковых и 3 буровые скважины и водопровод.. Улицы освещены светильниками, имеется автобусное сообщение в город Павлодар и с. Железинка.
1.2 «Поступления и расходы Лесного сельского округа»
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2021 год оценка
|
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
52606 |
34055 |
35917 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
1586 |
1774 |
1960 |
|
Налоговые поступления |
1526 |
1774 |
1960 |
|
Неналоговые поступления |
60 |
|
|
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
51020 |
32281 |
33957 |
|
Субвенция |
51020 |
32281 |
33957 |
Расходы бюджета Лесного сельского округа
|
Наименование |
2021 год оценка |
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего, в том числе: |
53625 |
34055 |
35917 |
|
Государственные услуги |
27790 |
27027 |
28508 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
21053 |
2472 |
2580 |
|
Транспорт и коммуникации |
1645 |
1401 |
1532 |
|
Здравоохранение |
28 |
29 |
30 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
2279 |
3069 |
3207 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
55 |
57 |
60 |
|
трансферты |
|
|
|
4,2 % расходов бюджета Лесного сельского округа составляют расходы на сферу социальную помощь и социальное обеспечение.
Расходы бюджета на социальную помощь
и социальное обеспечение
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение, всего |
2279 |
3069 |
3207 |
|
Из них |
|
|
|
|
Социальная помощь |
2279 |
3069 |
3207 |
|
|
|
|
|
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Расходы бюджета сельского округа на социальную помощь нуждающимся гражданам на дому на 2021 год предусмотрены в сумме 2279 тыс.тенге
51.8 % расходов бюджета Лесного сельского округа составляют расходы на сферу государственные услуги
Расходы бюджета на государственные
услуги общего характера
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на государственные услуги общего характера,всего |
27790 |
27027 |
28508 |
|
Из них |
|
|
|
|
государственные услуги общего характера |
27790 |
27027 |
2580 |
|
Оборона |
- |
- |
- |
На государственные услуги общего характера предусмотрены средства на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в сумме 27790 тыс.тенге.
0,05 % расходов бюджета Лесного сельского округа составляют расходы на сферу здравоохранения
Расходы бюджета на здравоохранения
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на здравоохранения, всего |
28 |
29 |
30 |
|
Из них |
|
|
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
|
В сфере здравоохранения предусмотрены расходы на 2021 год для организации в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь в сумме 28 тыс.тенге
0,1 % расходов бюджета Лесного сельского округа составляют расходы
в сфере культуры , спорта, туризм и информационное пространство
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта, туризм и информационное пространство
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на культура, спорт, туризм и информационное пространство ,всего |
55 |
59 |
60 |
|
Из них |
|
|
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на местном уровне |
55 |
59 |
60 |
На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на местном уровне на 2021 год предусмотрены расходы в сумме 55 тыс.тенге
39.5 % расходов бюджета Лесного сельского округа составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйство
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
|
Расходы бюджета жилищно-коммунальное хозяйство ,всего |
21053 |
2776 |
2948 |
|
Из них |
|
|
|
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села , поселка, сельского округа |
0 |
0 |
0 |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
2623 |
953 |
1000 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
744 |
774 |
804 |
|
Содержание мест захоронения и погребение безродных |
58 |
143 |
150 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
521 |
602 |
626 |
|
Организация водоснабжения населенных пунктов |
17107 |
|
|
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства на 2021 год предусмотрены:
- Освещение улиц в населенных пунктах, установка в с. Крупское 10 светильников, а также содержание и техническое обслуживание существующего освещения предусмотрено в сумме 2623 тыс.тенге
- Обеспечение санитарии населенных пунктов на содержание свалки и вывоз мусора в с. Лесное и ее малых селах - 744 тыс тенге
- Содержание мест захоронения и погребение безродных предусмотрены в сумме -58 тыс тенге.
- Благоустройство и озеленение населенных пунктов предусмотрены в сумме -521 тыс.тенге.
3 % расходов бюджета Лесного сельского округа составляют расходы на транспорт и коммуникации
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
|
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации ,всего |
1645 |
1401 |
1532 |
|
Из них |
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельского округа |
1645 |
1401 |
1532 |
|
|
|
|
|
Для без перебойного обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа предусмотрены средства в сумме 1645,0 тыс тенге.