на 2020 – 2024 годы
Гражданский бюджет Озерновского сельского округа Железинского района на 2022 ─ 2024 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Озерновского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития» и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Озерновского сельского округа Железинского района на 2022 - 2024 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Озерновского сельского округа Железинского района на 2022-2024 годы. Утвержден проектом решением сессии районного маслихата.
Программа развития территории Озерновского сельского округа на 2020-2024 годы направлена на решение проблем, связанных с формированием устойчивого развития экономики и повышения качества и условий жизни населения в среднесрочной перспективе.
|
№ п/п |
Целевые индикаторы |
2021 год |
2022 год |
2023 год (прогноз) |
2024год (прогноз) |
|
1 |
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет, % |
98,1 |
100,0 |
100,5 |
100,5 |
|
2 |
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства |
98,4 |
105,0 |
105,0 |
105,0 |
|
3 |
Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости |
0,2 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
|
5 |
Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек, % |
60,5 |
62,8 |
64,8 |
64,8 |
|
6 |
Уровень преступности на 10000 населения, ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Обеспеченность централизованным водоснабжением в сельских населенных пунктах, % |
25,0 |
71,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
12 |
Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию, % |
0,01 |
0,01 |
0,02 |
0,01 |
Основные показатели социально-экономического
развития района на 2022-2024 годы
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2021 год |
2022 год
|
2023 год (прогноз) |
2024 год (прогноз) |
|
1 |
2 |
|
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Численность населения, тыс. чел |
0,343 |
0,350 |
0,355 |
0,355 |
|
2 |
Уровень безработицы, % |
3,1 |
3,2 |
3,1 |
3,1 |
|
3 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
2 917 |
3063 |
3 011 |
3 011 |
|
4 |
Прожиточный минимум, тенге |
34 302 |
36018 |
36018 |
36018 |
|
5 |
Минимальная заработная плата, тенге |
42 500 |
60000 |
60000 |
60000 |
|
6 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
65 000 |
73 000 |
85 000 |
85 000 |
|
7 |
Минимальный размер пенсии, тенге |
43 272 |
46302 |
46302 |
46302 |
Бюджет Озерновского сельского округа на 2022-2024 годы утвержден проектом решения сессии Железинского районного маслихата «О бюджете сельских округов Железинского района на 2022-2024 годы».
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год) |
2024 год |
|
|
Поступления - всего |
|
|
|
|
|
|
Доходы местного бюджета |
710,0 |
1338,0 |
1403,0 |
748,0 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
506,0 |
1240,0 |
1299,0 |
1358,0 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
173,0 |
98,0 |
104,0 |
109,0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
31,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
30560 |
30891 |
31179,0 |
31553 |
|
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
1 |
|
3 |
4 |
5 |
|
РАСХОДЫ- всего |
32763 |
32229 |
32582 |
33020 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Затраты: |
32763
|
32229
|
32582 |
33020 |
|
Государственные услуги общего характера |
27899 |
28270 |
28952 |
29206 |
|
Оборона |
- |
- |
- |
- |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
Образование |
- |
- |
- |
- |
|
Здравоохранение |
9 |
10 |
10 |
11 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1217 |
1997 |
1571 |
1651 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
- |
- |
- |
- |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
- |
- |
- |
- |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
- |
- |
- |
- |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
Транспорт и коммуникации |
2259 |
1952 |
2049 |
2152 |
|
Прочие |
1000 |
- |
- |
- |
|
Обслуживание долга |
- |
- |
- |
- |
|
Трансферты по ЧС |
378 |
- |
- |
- |
|
Возврат целевых трансфертов |
1 |
- |
-- |
- |
|
Дефицит (профицит ) бюджета |
- 1493 - |
- |
- |
|
Расходы бюджета на государственные
услуги общего характера
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021год |
2022 год |
2023 год |
2024 год |
|
Расходы бюджета на государственные услуги общего характера,всего |
27899 |
28270 |
28952 |
29206 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
государственные услуги общего характера |
27899 |
28270 |
28952 |
29206 |
|
Оборона |
- |
- |
- |
- |
На государственные услуги общего характера предусмотрены средства на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в сумме 28270,0 тыс.тенге
Расходы бюджета на здравоохранения
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022год |
2023 год |
2024 год |
|
Расходы бюджета на здравоохранения, всего |
9 |
10 |
10 |
11 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
9 |
9 |
9 |
11 |
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на организацию в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь на 2022 год предусмотрены в сумме 10,0 тыс. тенге
Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно – коммунального хозяйства
тыс. тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022год |
2023 год |
2024 год |
|
Расходы бюджета жилищно-коммунальное хозяйство ,всего |
1217 |
1997 |
1571 |
1651 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
1063 |
1046 |
1098 |
1153 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
154 |
951 |
473 |
498 |
|
Обеспечение водоснабжения населенных пунктов |
0 |
0 |
0 |
0 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства на 2022 год предусмотрены в сумме 1997,0 тыс. тенге
Расходы бюджета на благоустройство и озеленение населенных пунктов
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022год |
2023 год |
2024 год |
|
Расходы бюджета благоустройство и озеленение населенных пунктов,всего |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Обеспечение благоустройства в селах, поселках, сельского округа |
1000,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Для без перебойного обеспечение благоустройства территории сельского округа на 2022 год предусмотрены средства в сумме 0,0 тыс тенге
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022год |
2023 год |
2024 год |
|
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации ,всего |
2259,0 |
1952 |
2049 |
2152 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения , селах, поселках, сельского округа |
2259,0 |
1952 |
2049 |
2152 |
|
|
|
|
|
|
Для без перебойного обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа на 2022 год предусмотрены средства в сумме 1952,0 тыс тенге.
Расходы бюджета на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022год |
2023 год |
2024 год |
|
Расходы бюджета на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты ,всего |
378,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
378,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на реализацию мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты на 2022 год предусмотрены в сумме 0,0 тыс.тенге.
Расходы бюджета на возврат целевых трансфертов
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022год |
2023 год |
2024 год |
|
Возврат целевых трансфертов |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Возврат целевых трансфертов |
1,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|