Ақтау ауылдық округі аумағын дамыту бағдарламасы
2019 - 2023 жылдарға арналған
Железин ауданы Ақтау ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға арналған Азаматтық бюджеті Ақтау ауылдық округі бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражатын жұмсау бағыттары туралы ақпаратты қамтиды.
Аталған құжат "бюджетті жоспарлау" тарауын, "әлеуметтік - экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері" және "ауылдық округ бюджетінің түсімдері мен шығыстары"кіші бөлімдерін қамтиды.
Ауылдық округ бюджеті-бұл ауылдық округ әкімінің, оған ведомстволық бағынысты мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және әкімшілік-аумақтық бірліктің нақты нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджет процесі-Қазақстан Республикасының Бюджет заңнамасымен регламенттелген жоспарлау, қарау, бекіту, орындау, нақтылау, түзету, бюджеттік есепке алу мен есептілікті жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау жөніндегі қызмет.
Железин ауданының Ақтау ауылдық округінің 2021 - 2023 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Железин ауданының Ақтау ауылдық округінің 2021 - 2023 жылдарға арналған әлеуметтік-экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптастырылды. Аудандық мәслихат сессиясының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 516/6 шешімімен бекітілген. Әділет органдарында 2021 жылғы 11 қаңтарда № 7178 болып тіркелді. Аудандық мәслихат сессиясының 2021 жылғы 06 желтоқсандағы № 91/7 шешімімен нақтыланды. Нормативтік құқықтық актілерді тіркеудің мемлекеттік тізілімінде 2021 жылғы 09 Желтоқсанда № 161164 болып тіркелді.
2019-2023 жылдарға арналған Ақтау ауылдық округі аумағын дамыту бағдарламасы орта мерзімді перспективада тұрақты экономикалық дамуды қалыптастыруға және халықтың сапасы мен тұрмыс жағдайын жақсартуға байланысты мәселелерді шешуге бағытталған.
|
№ р/с |
Мақсатты индикаторлар |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
1-бағыт: экономика |
||||||
|
1 |
Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны,% |
123,6 |
265,4 |
135,0 |
105,0 |
246,0 |
|
2 |
Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (қызметтерінің) нақты көлем индексі |
84,3 |
86,7 |
96,3 |
102,0 |
104,0 |
|
2-бағыт: Әлеуметтік сала |
||||||
|
3 |
(3-6 жас) балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту,% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысқан АӘК (шартты ақшалай көмек) алушылардың үлесі |
0,8 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
|
5 |
1000 адамға шаққандағы халықты спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету,% |
57,3 |
59,8 |
60,5 |
61,0 |
62,8 |
|
3-бағыт: Қоғамдық қауіпсіздік және заңдылық |
||||||
|
6 |
10000 халыққа шаққандағы қылмыстың деңгейі, бірлік |
0,03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4-бағыт: Инфрақұрылым |
||||||
|
7 |
Ауылдық жерлерді орталықтандырылған сумен жабдықтау,% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар жолдардың үлесі,% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
5-бағыт: Экология және жер ресурстары |
||||||
|
9 |
Қатты тұрмыстық қалдықтарды олардың пайда болуына дейін өңдеу және жою үлесі,% |
0 |
0 |
0,01 |
0,015 |
0,02 |
Әлеуметтік-экономикалық негізгі көрсеткіштер
2021-2023 жылдарға арналған ауданның дамуы
|
№ р/с |
Көрсеткіштердің атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл (Болжау) |
2023 жыл (Болжау) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Халқы, мың адам |
0,598 |
0,598 |
0,610 |
0,628 |
|
2 |
Жұмыссыздық деңгейі,% |
5,0 |
4,1 |
3,2 |
3,1 |
|
3 |
Ай сайынғы есептік көрсеткіш (АЕК), теңге |
2 778 |
2 917 |
2 895 |
3 011 |
|
4 |
Ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге |
31 183 |
34 302 |
33 406 |
34 742 |
|
5 |
Ең төменгі жалақы, теңге |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
|
6 |
Орташа айлық атаулы жалақы, теңге |
62 000 |
65 000 |
73 000 |
85 000 |
|
7 |
Ең төменгі зейнетақы, теңге |
38 636 |
43 272 |
43 272 |
43 272 |
Ақтау ауылдық округі бюджеті 2021-2023 жылдарға арналған «Железин ауданының ауылдық округтерінің бюджеті туралы» Железин аудандық мәслихатының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 516/6 шешімімен бекітілді.
мың тенге
|
Мақсатты |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
|
Кіріс - барлығы |
30 741 |
32288 |
28 869 |
30 651 |
|
|
Жергілікті бюджеттің кірістері |
445 |
2022 |
810 |
1 993 |
|
|
1 |
Салықтық түсімдер |
445 |
1856 |
810 |
1 993 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
788 |
166 |
0 |
0 |
|
3 |
Сатудан түскен қаражат негізгі капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жоғары тұрған бюджеттерден трансферттер түсімдері |
29 744 |
30266 |
28 059 |
28 658 |
|
мың тенге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Шығыстар-барлығы |
30977 |
33884 |
26093 |
30651 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
|
Шығындар: |
30977 |
33884 |
26093 |
30651 |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
23373 |
27856 |
28869 |
27407 |
|
Қорғаныс |
- |
- |
- |
- |
|
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
- |
- |
- |
- |
|
Білім |
477 |
- |
- |
- |
|
Денсаулық сақтау |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
1351 |
1120 |
958 |
1001 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
4811 |
2753 |
1087 |
1131 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
- |
- |
- |
- |
|
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
- |
- |
- |
- |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
- |
- |
- |
- |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
- |
- |
- |
- |
|
Көлік және коммуникация |
712 |
1662 |
1050 |
1092 |
|
Өзгелері |
- |
- |
- |
- |
|
Борышқа қызмет көрсету |
- |
- |
- |
- |
|
Трансферттер |
236 |
474 |
- |
- |
|
Нысаналы трансферттерді қайтару |
0 |
1 |
- |
- |
|
Бюджет тапшылығы (профициті) |
0 |
-1596 |
- |
- |
Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік
қамсыздандыруға арналған шығыстар
мың тенге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыруға арналған шығыстар, барлығы |
1351 |
1120 |
958 |
1001 |
|
|
|
|
|
|
|
Әлеуметтік қамсыздандыру |
- |
- |
- |
- |
|
Әлеуметтік көмек |
1351 |
1120 |
958 |
1001 |
|
Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыру саласында өзге де қызметтер |
- |
- |
- |
- |
Әлеуметтік салада басты басымдық - азаматтардың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған бұрын қабылданған барлық әлеуметтік міндеттемелерді орындау.
2021 жылға арналған аудандық бюджеттің әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік көмекке арналған шығыстары 1120,0 мың теңге көлемінде қарастырылған.
Мемлекеттік бюджеттің шығыстары
жалпы қызметтер
Мың тенге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Мемлекеттік қызметтерге жалпы бюджеттік шығыстар, барлығы |
23373 |
27856 |
28869 |
27407 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
жалпы мемлекеттік қызметтер |
23373 |
27856 |
28869 |
27407 |
|
Қорғаныс |
|
- |
- |
- |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер үшін аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтерге 27856,0 мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.
Денсаулық сақтау бюджетінің шығындары
Мың тенге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Денсаулық сақтау бюджетінің шығындары, барлығы |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
Төтенше жағдайларда ауыр науқастарды медициналық көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
|
|
Денсаулық сақтау саласында 2021 жылға 18,0 мың теңге көлемінде медициналық көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына ауыр науқастарды жедел жағдайларға жеткізуді ұйымдастыруға шығындар қарастырылған.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары
Мың тенге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа бюджеттік шығындар, барлығы |
4811 |
2753 |
1087 |
1131 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
4082 |
1185 |
709 |
737 |
|
Елді мекендерді санитарлық тазалықпен қамтамасыз ету |
468 |
400 |
315 |
328 |
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
199 |
1168 |
63 |
66 |
|
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және тамырсыздарды жерлеу |
62 |
0 |
0 |
0 |
2021 жылға арналған тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджеттік шығындар 2753,0 мың теңге сомасында көзделген.
Бюджет көлік және байланыс шығындары
Мың тенге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Бюджеттік көлік және байланыс шығындары, барлығы |
712 |
1662 |
1050 |
1092 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, поселкелерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмысын қамтамасыз ету |
712 |
1162 |
1050 |
1092 |
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеу |
0 |
500 |
0 |
0 |
Ауылдық округтегі автомобиль жолдарының үздіксіз жұмысына 1662,0 мың теңге көлемінде қаражат қарастырылған.
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған бюджет шығыстары
Тыс.тенге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған бюджет шығыстары, барлығы |
236 |
474 |
0 |
0 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу |
236 |
474 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шараларды іске асыруға 2021 жылға арналған бюджет шығыстары 474,0 мың теңге сомасында көзделген.