Гражданский бюджет Михайловского сельского округа Железинского района на 2021 ─ 2023 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Михайловского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района на 2021 - 2023 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Михайловского сельского округа Железинского района на 2021-2023 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 516/6. Зарегистрирован в органах юстиции от 11 января 2021 года № 7178.
В состав Михайловского сельского округа входят четыре населенных пункта: Михайловка, Красновка, Петропавловка, Мынкуль.
Общая площадь территории сельского округа составляет 88798,0 га, из них земли сельскохозяйственного назначения -41950,0 га.
Численность населения-1902 человек , в том числе мужчины -949 человек,
женщин – 956 человек. Из общей численности населения пенсионеров – 363, молодежи от 16 до 29 -254, учащихся -205, самозанятых -212, безработных на открытом рынке -20, зарегистрированных безработных -61 человек.
В социальной сфере функционируют 1 средняя образовательная школа, 2 основные общеобразовательные школы. Все школы оснащены интерактивными и мультимедийными кабинетами. При школах действуют мини-центры. При Михайловской СОШ функционирует пришкольный интернат. Также действуют: врачебная амбулатория -1, аптека -1, медицинских пункта-2, функционирует дневной стационар в ВА на 5 коек, сельский Дом культуры в селе Михайловка, 2 библиотеки, Коворкинг центр, универсальная спортивная площадка (3 в одном).
В сфере обслуживания функционируют: почтовое отделение, 18 магазинов, пекарни -1, Государственная сортоиспытательная станция, ТОО «Мынкульский элеватор», ветеринарный пункт, метеостанция, АТС, ЛПУ «Мирный», Михайловское лесничество, пожарный пост. В селе Михайловка функционирует застава «Турсын», в селе Мынкуль международный пункт пропуска, в селе Петропавловка УПП «Петропавловка –Березовка».
По Михайловскому сельскому округу имеется 54 км дорог. Из них – 29 км уличных дорог и 25 км межпоселковых и центральное водоснабжение. Улицы освещены светильниками, имеется автобусное сообщение в город Павлодар и с. Железинка.
Объем бюджета
1.2 «Поступления и расходы Михайловского сельского округа»
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2021 год оценка
|
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
178804 |
49178 |
51305 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
3204 |
2453 |
30173 |
|
Налоговые поступления |
3094 |
2322 |
3037 |
|
Неналоговые |
110 |
131 |
136 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
175600 |
46725 |
48132 |
|
Субвенция |
44244 |
46725 |
48132 |
|
Трансферты |
131356 |
|
|
Структура налоговых поступлений
в бюджет Михайловского сельского округа на 2021 год
Расходы бюджета Михайловского сельского округа
|
Наименование |
2021 год оценка |
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего, в том числе: |
187885 |
49178 |
51305 |
|
Государственные услуги |
42983 |
36752 |
38297 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
24890 |
3426 |
3597 |
|
Транспорт и коммуникации |
2760 |
2490 |
4 845 |
|
Здравоохранение |
21 |
22 |
23 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4837 |
6426 |
6709 |
|
Культура , спорт, туризм и информационное пространство |
59 |
62 |
63 |
|
Прочие |
112333 |
|
|
|
Трансферты |
2 |
|
|
Основные направления расходования средств бюджета Михайловского сельского округа в 2021 году
1,5% расходов бюджета Михайловского сельского округа составляют расходы на сферу социальную помощь и социальное обеспечение
Расходы бюджета на социальную помощь
и социальное обеспечение
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение, всего |
4837 |
6426 |
6709 |
|
Из них |
|
|
|
|
Социальная помощь |
4837 |
6426 |
6709 |
|
|
|
|
|
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Расходы бюджета сельского округа на социальную помощь нуждающимся гражданам на дому на 2021 год предусмотрены в сумме 5328 тыс.тенге
22,9% расходов бюджета Михайловского сельского округа составляют расходы на сферу государственные услуги
Расходы бюджета на государственные
услуги общего характера
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на государственные услуги общего характера,всего |
42983 |
36752 |
51305 |
|
Из них |
|
|
|
|
государственные услуги общего характера |
42983 |
36752 |
51305 |
|
Оборона |
- |
- |
- |
На государственные услуги общего характера предусмотрены средства на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в сумме 42983 тыс.тенге.
0,1 % расходов бюджета Михайловского сельского округа составляют расходы на сферу здравоохранения
Расходы бюджета на здравоохранения
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на здравоохранения, всего |
21 |
22 |
23 |
|
Из них |
|
|
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
21 |
22 |
23 |
|
|
|
|
|
В сфере здравоохранения предусмотрены расходы на 2021 год для организации в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь в сумме 21 тыс.тенге
0,1 % расходов бюджета Михайловского сельского округа составляют расходы
в сфере культуры , спорта, туризм и информационное пространство
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта, туризм и информационное пространство
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на культура, спорт, туризм и информационное пространство ,всего |
59 |
62 |
65 |
|
Из них |
|
|
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на местном уровне |
59 |
62 |
65 |
На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на местном уровне на 2021 год предусмотрены расходы в сумме 59 тыс.тенге
13,2 % расходов бюджета Михайловского сельского округа составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйство
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета жилищно-коммунальное хозяйство ,всего |
24890
|
3263 |
3459 |
|
Из них |
|
|
|
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села , поселка, сельского округа |
0 |
0 |
0 |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
7545
|
1 767 |
1 873 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
1047 |
1 047 |
1 110 |
|
Содержание мест захоронения и погребение безродных |
19 |
19 |
20 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
8430 |
430 |
456 |
|
Организация водоснабжения населенных пунктов |
7849 |
0 |
0 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства на 2021 год предусмотрены:
- Освещение улиц в населенных пунктах, а также на содержание и техническое обслуживание существующего освещения предусмотрено в сумме 4789 тыс.тенге, текущий ремонт уличного освещения – 2756,0 тыс.тенге
- Обеспечение санитарии населенных пунктов на содержание свалки и вывоз мусора в с.Михайловка и ее малых селах -1047 тыс тенге
- Содержание мест захоронения и погребение безродных предусмотрены в сумме -19 тыс тенге.
- Благоустройство и озеленение населенных пунктов предусмотрены в сумме -8430 тыс.тенге.
- Организация водоснабжения населенных пунктов для приобретения комплексного модуля предусмотрены в сумме -7849 тыс.тенге.
3,7 % расходов бюджета Михайловского сельского округа составляют расходы на транспорт и коммуникации
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации ,всего |
2760 |
2490 |
2614 |
|
Из них |
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения , селах, поселках, сельского округа |
2760 |
2490 |
2614 |
|
|
|
|
|
Для безперебойного обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа на 2021 год предусмотрены средства в сумме 2760 тыс тенге.
66 % расходов бюджета Михайловского сельского округа составляют расходы на прочие
Расходы бюджета на прочие
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на прочие ,всего |
112333 |
0 |
0 |
|
Из них |
|
|
|
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
112333 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
Для среднего ремонта уличных дорог сельского округа на 2021 год предусмотрены средства в сумме 112333 тыс тенге.
Расходы бюджета на трансферты
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Трансферты ,всего |
2 |
0 |
0 |
|
Из них |
|
|
|
|
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
2 |
0 |
0 |