Решением Железинского районного маслихата (LХХII(внеочередная) сессия, VI созыва) от 30 декабря 2020 года № 516/6«О бюджете сельских округов Железинского района на 2021-2023 годы» утвержден бюджет на 2021 год по доходам и затратам в сумме 27448,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 октября 2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Озерновского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 25992,9 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 1.11 2021 г., тыс.тенге |
Факт на 1.11 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
599 |
736,8 |
263,2 |
+137,8 |
|
Поступления трансфертов |
25256,1 |
25256,1 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1493,8 |
1756,4 |
100 |
+262,6 |
|
Итого |
27348,9 |
27749,3 |
463,2 |
400,4 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 1.11. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
599 |
736,8 |
263,2 |
+137,8 |
|
Поступления трансфертов |
25256,1 |
25256,1 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1493,8 |
1756,4 |
100 |
+262,6 |
|
Итого |
27348,9 |
27749,3 |
463,2 |
400,4 |
Бюджет Озерновского сельского округа Железинского района по расходам за ноябрь месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 25256,1тыс. тенге фактическое исполнение составило 25256,1 тыс. тенге или выполнение составило 25256,1 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 1.11.21г |
Кассовое исполнение на 1.11.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
28024 |
22856,1 |
81,6 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Здравоохранение |
9,0 |
0 |
0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1817 |
1677 |
92,3 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1859 |
1196,2 |
64,3 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
31710 |
25730,3 |
338,2 |
По расходам местного бюджета за ноябрь месяц 2021 года освоение составило 100%.