Решением Железинского районного маслихата (LXXII (внеочередная) сессия, VI созыва) от 30 декабря 2020 года № 516/6«О бюджете сельских округов Железинского района на 2021-2023 годы» утвержден бюджет на 2021 год по доходам и затратам в сумме 97210,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 97210,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 ноября кодекса РК.
Бюджет Веселорощинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 96,1%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.11. 2021 г., тыс.тенге |
Факт на 01.11. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1529,0 |
1300,0 |
89,8 |
229,0 |
|
|
Поступления трансфертов |
93246,0 |
90238,0 |
96,2 |
3008,0 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
итого |
94775,0 |
91538,0 |
96,1 |
3237 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.11. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1529,0 |
1300,0 |
89,8 |
229,0 |
|
Поступления трансфертов |
93246,0 |
90238,0 |
96,2 |
3008,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
итого |
94775,0 |
91538,0 |
96,1 |
3237 |
Бюджет Веселорощинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 96,1% при плане на отчетный 97210,0 тыс. тенге фактическое исполнение составило 93394,4 тыс. тенге или выполнение составило 96,1 %.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.11.21г |
Кассовое исполнение на 01.11.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
27425,0 |
27425,0 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
3304,0 |
3304,0 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
18653,4 |
18653,4 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
41937,0 |
41937,0 |
100 |
|
13 |
Прочие |
1151,5 |
1151,5 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
92471,9 |
92471,9 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2021 год |
Кассовое исполнение на 01.11.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
29017 |
27425 |
86,3 |
|
02 |
Оборона |
0 |
0 |
0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0 |
0 |
0 |
|
04 |
Образование |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Здравоохранение |
18 |
0 |
0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3304 |
3304 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
18832 |
18832 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0 |
0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
42473 |
41478 |
97,7 |
|
13 |
Прочие |
3565 |
1431,7 |
65 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Трансферты |
1 |
1 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
97210 |
92472 |
96,1 |
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100%, по целевым трансфертам, выделенным из республиканского бюджета освоение составило 0%.