Решением Железинского районного маслихата (LXXII(внеочередная) сессия, VI созыва) от 30 декабря2020 года № 516/6«О бюджете сельских округов Железинского района на 2021-2023 годы» утвержден бюджет на2021 год по доходам и затратам в сумме 175681,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 175681,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 ноября2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100,6%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.11. 2021 г., тыс.тенге |
Факт на 01.11. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2987,0 |
3005,4 |
100,6 |
18,4 |
|
Поступления трансфертов |
165338,6 |
150099,5 |
90,8 |
-15239,1 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
168325,6 |
153104,9 |
91 |
-15220,7 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.11. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
3104,0 |
3005,4 |
97,8 |
-98,6 |
|
Поступления трансфертов |
183637,0 |
150099,5 |
81,7 |
-33537,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
186741,0 |
153104,9 |
82,0 |
-33636,1 |
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 90,7% при плане на отчетный 168649,6тыс. тенге фактическое исполнение составило 152970,9тыс. тенге или выполнение составило 152970,9тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.11.21г |
Кассовое исполнение на 01.11.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
37722,8 |
37721,4 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
21,0 |
21,0 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
4837,0 |
4837,0 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11633,0 |
11632,7 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
59,0 |
59,0 |
100 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
2041,8 |
2041,8 |
100 |
|
13 |
Прочие |
112333,0 |
96656,0 |
86 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
168649,6 |
152970,9 |
90,7 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2021 год |
Кассовое исполнение на 01.11.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
43838,0 |
37721,4 |
86 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
21,0 |
21,0 |
100 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
5328,0 |
4837,0 |
90,8 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
23581,0 |
11632,7 |
49,3 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
59,0 |
59,0 |
100 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
2760,0 |
2041,8 |
74,0 |
|
13 |
Прочие |
112333,0 |
96656,0 |
86 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
187922,0 |
152970,9 |
81,4 |
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило100%, по целевым трансфертам, выделенным из республиканского бюджета освоение составило84,7%.
По расходам местного бюджета освоение составило81,4%