Енбекші ауылдық округі аумағын дамыту бағдарламасы
2021 - 2023 жылдарға арналған
Железин ауданы Енбекші ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға азаматтық бюджеті Енбекші ауылдық округі бюджеттің негізгі көрсеткіші туралы ақпаратты, бюджет қаражаттың шығу жолдауы және хаттауы бойынша параметрларды маңыздайды.
Осы құжат, «Бюджетті жоспарлау» бөлімнің «Әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері» және «Ауылдық округ бюджеттің шығындары және кірістері» кіші бөлімдерді енгізеді.
Ауылдық округ бюдеті – бұл, әкімшілік – аумақтық бірлік нәтижесін жетілдіруге жолданған, мемлекеттік саясатты іске асыру және мемлекеттік мекеменнің бағыныстағы, ауылдық округ әкімнің функцияларын және мақсаттарын қаржы қамтамасыз ететін орталықтандырылған ақшалы қоры.
Бюджет процессі – мемлекеттік қаржы бақылау, есеп және бюджет есебін жүргізу, бекіту, орындау, қарастыру, жоспарлау бойынша қызметтің Қазақстан Республикасы бюджеттік заңнамамен реттелген.
Железин ауданының Енбекші ауылдық округінің бюджеті 2021-2023 жылдарға Қазақстан Республикасының Бюджеттік және Салық кодекстарына сәйкес хатталған, 2021-2023 жылдарға Железин ауданының Енбекші ауылдық округінің әлеуметтік экономикалық болжауы. Железин аудандық мәслихатының 2021 жылғы 30 қыркүйектағы (VIII сайланған VІI (кезектен тыс) сессиясы) «Железин аудандық мәслихатының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы «2021-2023 жылдарға арналған Железин ауданының ауылдық округтерінің бюджеті туралы» № 516/6 шешіміне өзгерістер енгізу туралы» 58/7 шешіміне (2021 жылғы 11 қазандағы МТН № 159240) сәйкес.
2021-2023 жылдарға арналған Енбекші ауылдық округі аумағын дамыту бағдарламасы орта мерзімді перспективада тұрақты экономикалық дамуды қалыптастыруға және халықтың сапасы мен тұрмыс жағдайын жақсартуға байланысты мәселелерді шешуге бағытталған.
|
№р/с |
Мақсаттыиндикаторлар |
2019жыл |
2020жыл |
2021жыл |
2022жыл |
2023жыл |
|
1-бағыт: экономика |
||||||
|
1 |
Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны,% |
123,6 |
100,0 |
103,5 |
105,0 |
105,0 |
|
2 |
Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (қызметтерінің) нақты көлем индексі |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
2-бағыт: Әлеуметтік сала |
||||||
|
3 |
(3-6 жас) балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту,% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысқан АӘК (шартты ақшалай көмек) алушылардың үлесі |
0,8 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
|
5 |
1000 адамға шаққандағы халықты спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету,% |
57,3 |
59,8 |
60,5 |
61,0 |
62,8 |
|
3-бағыт: Қоғамдыққауіпсіздікжәнезаңдылық |
||||||
|
6 |
10000 халыққа шаққандағы қылмыстың деңгейі, бірлік |
0,03 |
0,5 |
0,5 |
0 |
0 |
|
4-бағыт: Инфрақұрылым |
||||||
|
7 |
Ауылдық жерлерді орталықтандырылған сумен жабдықтау,% |
50 |
50 |
50 |
70 |
100,0 |
|
8 |
Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар жолдардың үлесі,% |
0 |
0 |
0 |
30 |
50 |
|
5-бағыт: Экология жәнежерресурстары |
||||||
|
9 |
Қатты тұрмыстық қалдықтарды олардың пайда болуына дейін өңдеу және жою үлесі,% |
0 |
0 |
0,01 |
0,015 |
0,02 |
Әлеуметтік-экономикалықнегізгікөрсеткіштер
2021-2023 жылдарғаарналғанауданныңдамуы
|
№ р/с |
Көрсеткіштердіңатауы |
2020 жыл |
2021жыл |
2022 жыл (Болжау) |
2023 жыл (Болжау) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Халқы, мыңадам |
0,598 |
0,762 |
0,782 |
0,800 |
|
2 |
Жұмыссыздық деңгейі,% |
5,0 |
4,1 |
3,2 |
3,1 |
|
3 |
Ай сайынғыесептіккөрсеткіш (АЕК), теңге |
2778 |
2917 |
2 895 |
3 011 |
|
4 |
Ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге |
31183 |
34302 |
33 406 |
34 742 |
|
5 |
Ең төменгі жалақы, теңге |
42500 |
42500 |
42 500 |
42 500 |
|
6 |
Орташаайлықатаулыжалақы, теңге |
62 000 |
65 000 |
73 000 |
85 000 |
|
7 |
Ең төменгі зейнетақы, теңге |
38636 |
43272 |
43 272 |
43 272 |
Енбекшіауылдықокругібюджеті 2021-2023 жылдарғаарналған «Железин ауданыныңауылдықокругтерініңбюджетітуралы» Железин аудандықмәслихатының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы№ 516/6 шешіміменбекітілді.Аудандықмәслихатсессиясының 2021 жылғы30 қыркүйектағы№ 58/7шешіміменнақтыланды. Нормативтікқұқықтықактілердітіркеудіңмемлекеттіктізілімінде 2021 жылғы 11 қазандағы№ 159240болыптіркелді.
мың тенге
|
Мақсатты |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
|
Кіріс - барлығы |
34769,5 |
29951 |
27734 |
28969 |
|
|
Жергіліктібюджеттіңкірістері |
806 |
1793 |
1883 |
1958 |
|
|
1 |
649 |
1591 |
1588 |
1958 |
1 993 |
|
2 |
Салықтықеместүсімдер |
157 |
205 |
0 |
0 |
|
3 |
Сатудантүскенқаражат негізгі капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жоғарытұрғанбюджеттердентрансферттертүсімдері |
29 508 |
28158 |
25301 |
25851 |
|
мың тенге
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022жыл |
2023жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
ШЫҒЫНДАР - барлығы |
34769,5 |
30535 |
27734 |
28969 |
|
соныңішінде: |
|
|
|
|
|
Шығындар: |
34769,5 |
30535 |
27734 |
28969 |
|
Жалпымемлекеттікқызметтер |
24863 |
24147 |
23097 |
24117 |
|
Қорғаныс |
- |
- |
- |
- |
|
Қоғамдықтәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқаруқызметі |
- |
- |
- |
- |
|
Білім |
- |
- |
- |
- |
|
Денсаулықсақтау |
21 |
21 |
22 |
24 |
|
Әлеуметтіккөмекжәнеәлеуметтікқамсыздандыру |
857 |
798 |
868 |
907 |
|
Тұрғынүйжәнекоммуналдыққызметтер |
7528,5 |
3944 |
2661 |
2813 |
|
Мәдениет, спорт, туризм жәнеақпараттықкеңістік |
- |
- |
- |
- |
|
Отын-энергетикалықкешенжәнежерқойнауынпайдалану |
- |
- |
- |
- |
|
Ауыл, су, орман, балықшаруашылығы, ерекшеқорғалатынтабиғиаумақтар, қоршаған орта мен жануарлардүниесінқорғау, жерқатынастары |
- |
- |
- |
- |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
Транспорт и коммуникации |
1500 |
1624 |
1086 |
1108 |
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
|
Обслуживание долга |
- |
- |
- |
- |
|
Трансферты |
- |
1 |
- |
- |
|
Бюджетные кредиты |
- |
- |
- |
- |
|
Погашение бюджетных кредитов |
- |
- |
- |
- |
Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік
қамсыздандыруға арналған шығыстар
мың тенге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022жыл |
2023жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыруға арналған шығыстар, барлығы |
857 |
798 |
868 |
907 |
|
|
|
|
|
|
|
Әлеуметтік қамсыздандыру |
- |
- |
- |
- |
|
Әлеуметтік көмек |
857 |
798 |
868 |
907 |
|
Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыру саласында өзге де қызметтер |
- |
- |
- |
- |
Әлеуметтік салада басты басымдық - азаматтардың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған бұрын қабылданған барлық әлеуметтік міндеттемелерді орындау.
2021 жылға арналған аудандық бюджеттің әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік көмекке арналған шығыстары 798,0 мың теңге көлемінде қарастырылған.
Мемлекеттік бюджеттің шығыстары
жалпы қызметтер
Мың тенге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022жыл |
2023жыл |
|
Мемлекеттікқызметтергежалпыбюджеттік шығыстар, барлығы |
24863 |
24147 |
23097 |
24117 |
|
Олардыңішінен |
|
|
|
|
|
жалпымемлекеттікқызметтер |
24863 |
24147 |
23097 |
24117 |
|
Қорғаныс |
24863 |
24147 |
23097 |
24117 |
Жалпысипаттағымемлекеттікқызметтерүшінаудандықмаңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімініңқызметінқамтамасызетубойыншақызметтерге24147,0 мыңтеңгесомасындақаражатқарастырылған.
Денсаулық сақтау бюджетінің шығындары
Мың тенге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022жыл |
2023жыл |
|
Денсаулықсақтаубюджетініңшығындары, барлығы |
21 |
21 |
22 |
24 |
|
Олардыңішінен |
|
|
|
|
|
Төтеншежағдайлардаауырнауқастардымедициналықкөмеккөрсететінжақынжердегіденсаулықсақтауұйымынажеткізудіұйымдастыру |
21 |
21 |
22 |
24 |
|
|
|
|
|
|
Денсаулықсақтаусаласында 2021 жылға21,0 мыңтеңгекөлеміндемедициналықкөмеккөрсететінжақынжердегіденсаулықсақтауұйымынаауырнауқастардыжеделжағдайларғажеткізудіұйымдастыруғашығындарқарастырылған.
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылықсаласындағыіс-шаралардыіскеасыруғаарналған бюджет шығыстары
Мың тенге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022жыл |
2023жыл |
|
Тұрғынүй-коммуналдықшаруашылыққабюджеттікшығындар, барлығы |
7528,5 |
3944 |
2661 |
2813 |
|
Олардыңішінен |
|
|
|
|
|
Елдімекендердегікөшелердіжарықтандыру |
6300,5 |
3206 |
1887 |
2001 |
|
Елдімекендердісанитарлықтазалықпенқамтамасызету |
300 |
300 |
315 |
330 |
|
Елдімекендердіабаттандыружәне көгалдандыру |
594 |
438 |
459 |
482 |
|
Елдімекендердісуменқамтамасызетудіұйымдастыру |
334
|
0 |
0 |
0 |
2021 жылғаарналғантұрғынүй-коммуналдықшаруашылықсаласындағыіс-шаралардыіскеасыруғаарналғанбюджеттікшығындар3944,0 мыңтеңгесомасындакөзделген.
Бюджет көлікжәнебайланысшығындары
Мың тенге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022жыл |
2023жыл |
|
Бюджеттіккөлікжәнебайланыс шығындары, барлығы |
1500 |
1624 |
1086 |
1108 |
|
Олардыңішінен |
|
|
|
|
|
Аудандықмаңызы бар қалаларда, ауылдарда, поселкелерде, ауылдықокругтерде автомобиль жолдарыныңжұмысынқамтамасызету |
1500 |
1624 |
1086 |
1108 |
|
|
|
|
|
|
Ауылдықокругтегі автомобиль жолдарыныңүздіксізжұмысына1624,0 мыңтеңгекөлеміндеқаражатқарастырылған.