Решением Железинского районного маслихата (LXXII(внеочередная) сессия, VI созыва) от 30 декабря 2020 года № 516/6 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2021-2023 годы» утвержден бюджет на 2021 год по доходам и затратам в сумме 28285,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 01 сентября 2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 19907,3 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.10. 2021 г., тыс.тенге |
Факт на 01.10. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1011,9 |
1140,9 |
106,8 |
+129,0 |
|
Поступления трансфертов |
18741,3 |
18740,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1596,9 |
1596,9 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
21350,1 |
21478,2 |
306,8 |
+129,0 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.10. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1068,0 |
1140,9 |
106,8 |
+72,9 |
|
Поступления трансфертов |
27980,0 |
18740,4 |
67,0 |
-9239,6 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1596,9 |
1596,9 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
30644,9 |
21478,2 |
273,8 |
-9166,7 |
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по расходам за сентябрь месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 18741,3 тыс. тенге фактическое исполнение составило 18740,4 тыс. тенге или выполнение составило 18740,4 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.10.21г |
Кассовое исполнение на 01.10.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
26000,0 |
17655,4 |
67,9 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
18,0 |
18,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
1374,0 |
1054,4 |
76,7 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2135,0 |
1143,7 |
53,6 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1116,0 |
894,0 |
80,1 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
30644,0 |
20766,5 |
478,3 |
По расходам местного бюджета за сентябрь месяц, освоение составило 100%.