на 2019 – 2023 годы.
Гражданский бюджет Актауского сельского округа Железинского района на 2021 ─ 2023 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Актауского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития» и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района на 2021 - 2023 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Актауского сельского округа Железинского района на 2021-2023 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 516/6. Зарегистрирован в органах юстиции от 11 января 2021 года № 7178. Уточнен решением сессии районного маслихата от 21 июня 2021 года № 36/7. Зарегистрировано в государственном реестре регистрации нормативных правовых актов от 22 июля 2021 года за № 157090. Постановление акимата Железинского района от 7 сентября 2021 года № 255/8.
Программа развития территории Актауского сельского округа на 2019-2023 годы направлена на решение проблем, связанных с формированием устойчивого развития экономики и повышения качества и условий жизни населения в среднесрочной перспективе.
|
№ п/п |
Целевые индикаторы |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Направление 1: Экономика |
||||||
|
1 |
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет, % |
123,6 |
265,4 |
135,0 |
105,0 |
246,0 |
|
2 |
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства |
84,3 |
86,7 |
96,3 |
102,0 |
104,0 |
|
Направление 2: Социальная сфера |
||||||
|
3 |
Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости |
0,8 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
|
5 |
Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек, % |
57,3 |
59,8 |
60,5 |
61,0 |
62,8 |
|
Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок |
||||||
|
6 |
Уровень преступности на 10000 населения, ед |
0,03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Направление 4: Инфраструктура |
||||||
|
7 |
Обеспеченность централизованным водоснабжением в сельских населенных пунктах, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Направление 5: Экология и земельные ресурсы |
||||||
|
9 |
Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию, % |
0 |
0 |
0,01 |
0,015 |
0,02 |
Основные показатели социально-экономического
развития района на 2021-2023 годы
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2020 год |
2021 год
|
2022 год (прогноз) |
2023 год (прогноз) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Численность населения, тыс. чел |
0,598 |
0,598 |
0,610 |
0,628 |
|
2 |
Уровень безработицы, % |
5,0 |
4,1 |
3,2 |
3,1 |
|
3 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
2 778 |
2 917 |
2 895 |
3 011 |
|
4 |
Прожиточный минимум, тенге |
31 183 |
34 302 |
33 406 |
34 742 |
|
5 |
Минимальная заработная плата, тенге |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
|
6 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
62 000 |
65 000 |
73 000 |
85 000 |
|
7 |
Минимальный размер пенсии, тенге |
38 636 |
43 272 |
43 272 |
43 272 |
Бюджет Актауского сельского округа на 2021-2023 годы утвержден решением сессии Железинского районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 516/6 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2021-2023 годы».
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
|
Поступления - всего |
30 741 |
28 285 |
28 869 |
30 651 |
|
|
Доходы местного бюджета |
445 |
779 |
810 |
1 993 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
445 |
779 |
810 |
1 993 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
788 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
29 744 |
27758 |
28 059 |
28 658 |
|
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
РАСХОДЫ- всего |
30977 |
30644 |
26093 |
30651 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Затраты: |
30977 |
30644 |
26093 |
30651 |
|
Государственные услуги общего характера |
23373 |
25526 |
28869 |
27407 |
|
Оборона |
- |
- |
- |
- |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
Образование |
477 |
- |
- |
- |
|
Здравоохранение |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1351 |
1374 |
958 |
1001 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4811 |
2135 |
1087 |
1131 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
- |
- |
- |
- |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
- |
- |
- |
- |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
- |
- |
- |
- |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
Транспорт и коммуникации |
712 |
1116 |
1050 |
1092 |
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
|
Обслуживание долга |
- |
- |
- |
- |
|
Трансферты |
236 |
474 |
- |
- |
|
Бюджетные кредиты |
- |
- |
- |
- |
|
Погашение бюджетных кредитов |
- |
- |
- |
- |
Расходы бюджета на социальную помощь
и социальное обеспечение
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего |
1351 |
1374 |
958 |
1001 |
|
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
|
Социальная помощь |
1351 |
1374 |
958 |
1001 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
- |
- |
- |
- |
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Расходы бюджета района на социальное обеспечение и социальную помощь на 2021 год предусмотрены в сумме 1374,0 тыс.тенге.
Расходы бюджета на государственные
услуги общего характера
Тыс.тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на государственные услуги общего характера,всего |
23373 |
25526 |
28869 |
27407 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
государственные услуги общего характера |
23373 |
25526 |
28869 |
27407 |
|
Оборона |
|
- |
- |
- |
На государственные услуги общего характера предусмотрены средства на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в сумме 25526,0 тыс.тенге.
Расходы бюджета на здравоохранения
Тыс.тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на здравоохранения, всего |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
|
|
В сфере здравоохранения предусмотрены расходы на 2021 год для организации в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь в сумме 18,0 тыс.тенге
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйство
Тыс.тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета жилищно-коммунальное хозяйство ,всего |
4811 |
2135 |
1087 |
1131 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
4082 |
875 |
709 |
737 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
468 |
400 |
315 |
328 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
199 |
860 |
63 |
66 |
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
62 |
0 |
0 |
0 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства на 2021 год предусмотрены в сумме 2135,0 тыс.тенге.
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации
Тыс.тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации ,всего |
712 |
1116 |
1050 |
1092 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения , селах, поселках, сельского округа |
712 |
1116 |
1050 |
1092 |
|
|
|
|
|
|
Для бесперебойного обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа предусмотрены средства в сумме 1116,0 тыс тенге.
Расходы бюджета на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
Тыс.тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты ,всего |
236 |
474 |
0 |
0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
236 |
474 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Расходы бюджета на реализацию мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты на 2021 год предусмотрены в сумме 474,0 тыс.тенге.