Ақтау ауылдық округі аумағын дамыту бағдарламасы
2019 - 2023 жылдарға арналған
Железин ауданы Ақтау ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға азаматтық бюджеті Ақтау ауылдық округі бюджеттің негізгі көрсеткіші туралы ақпаратты, бюджет қаражаттың шығу жолдауы және хаттауы бойынша параметрларды маңыздайды.
Осы құжат, «Бюджетті жоспарлау» бөлімнің «Әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері» және «Ауылдық округ бюджеттің шығындары және кірістері» кіші бөлімдерді енгізеді.
Ауылдық округ бюдеті – бұл, әкімшілік – аумақтық бірлік нәтижесін жетілдіруге жолданған, мемлекеттік саясатты іске асыру және мемлекеттік мекеменнің бағыныстағы, ауылдық округ әкімнің функцияларын және мақсаттарын қаржы қамтамасыз ететін орталықтандырылған ақшалы қоры.
Бюджет процессі – мемлекеттік қаржы бақылау, есеп және бюджет есебін жүргізу, бекіту, орындау, қарастыру, жоспарлау бойынша қызметтің Қазақстан Республикасы бюджеттік заңнамамен реттелген.
Железин ауданының Ақтау ауылдық округінің бюджеті 2021-2023 жылдарға Қазақстан Республикасының Бюджеттік және Салық кодекстарына сәйкес хатталған, 2021-2023 жылдарға Железин ауданының Ақтау ауылдық округінің әлеуметтік экономикалық болжауы. Аудан мәслихатының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 516/6 сессия шешімімен бекітілген. Әділет органдарында 2021 жылғы 11 қаңтарда № 7178 тіркелді. Аудандық мәслихат сессиясының 2021 жылғы 21 маусымдағы № 36/7 шешімімен нақтыланды. Нормативтік құқықтық актілерді тіркеудің мемлекеттік тізілімінде 2021 жылғы 22 Шілдеде № 157090 болып тіркелді. Железин ауданы әкімдігінің 2021 жылғы 7 қыркүйектегі № 255/8 қаулысы.
2019-2023 жылдарға арналған Ақтау ауылдық округі аумағын дамыту бағдарламасы орта мерзімді перспективада тұрақты экономикалық дамуды қалыптастыруға және халықтың сапасы мен тұрмыс жағдайын жақсартуға байланысты мәселелерді шешуге бағытталған.
|
№ р/с |
Мақсатты индикаторлар |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
1-бағыт: экономика |
||||||
|
1 |
Жергілікті бюджетке салықтық және салықтық емес түсімдердің өсу қарқыны,% |
123,6 |
265,4 |
135,0 |
105,0 |
246,0 |
|
2 |
Ауыл шаруашылығы жалпы өнімінің (қызметтерінің) нақты көлем индексі |
84,3 |
86,7 |
96,3 |
102,0 |
104,0 |
|
2-бағыт: Әлеуметтік сала |
||||||
|
3 |
(3-6 жас) балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен және оқытумен қамту,% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Жұмыспен қамтуға жәрдемдесудің белсенді шараларына қатысқан АӘК (шартты ақшалай көмек) алушылардың үлесі |
0,8 |
0,3 |
0,4 |
0,5 |
0,5 |
|
5 |
1000 адамға шаққандағы халықты спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз ету,% |
57,3 |
59,8 |
60,5 |
61,0 |
62,8 |
|
3-бағыт: Қоғамдық қауіпсіздік және заңдылық |
||||||
|
6 |
10000 халыққа шаққандағы қылмыстың деңгейі, бірлік |
0,03 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4-бағыт: Инфрақұрылым |
||||||
|
7 |
Ауылдық жерлерді орталықтандырылған сумен жабдықтау,% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Жақсы және қанағаттанарлық жағдайдағы жергілікті маңызы бар жолдардың үлесі,% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
5-бағыт: Экология және жер ресурстары |
||||||
|
9 |
Қатты тұрмыстық қалдықтарды олардың пайда болуына дейін өңдеу және жою үлесі,% |
0 |
0 |
0,01 |
0,015 |
0,02 |
Әлеуметтік-экономикалық негізгі көрсеткіштер
2021-2023 жылдарға арналған ауданның дамуы
|
№ р/с |
Көрсеткіштердің атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл (Болжау) |
2023 жыл (Болжау) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Халқы, мың адам |
0,598 |
0,598 |
0,610 |
0,628 |
|
2 |
Жұмыссыздық деңгейі,% |
5,0 |
4,1 |
3,2 |
3,1 |
|
3 |
Ай сайынғы есептік көрсеткіш (АЕК), теңге |
2 778 |
2 917 |
2 895 |
3 011 |
|
4 |
Ең төменгі күнкөріс деңгейі, теңге |
31 183 |
34 302 |
33 406 |
34 742 |
|
5 |
Ең төменгі жалақы, теңге |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
42 500 |
|
6 |
Орташа айлық атаулы жалақы, теңге |
62 000 |
65 000 |
73 000 |
85 000 |
|
7 |
Ең төменгі зейнетақы, теңге |
38 636 |
43 272 |
43 272 |
43 272 |
Ақтау ауылдық округі бюджеті 2021-2023 жылдарға арналған «Железин ауданының ауылдық округтерінің бюджеті туралы» Железин аудандық мәслихатының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 516/6 шешімімен бекітілді.
мың тенге
|
Мақсатты |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
|
Кіріс - барлығы |
30 741 |
28 285 |
28 869 |
30 651 |
|
|
Жергілікті бюджеттің кірістері |
445 |
779 |
810 |
1 993 |
|
|
1 |
Салықтық түсімдер |
445 |
779 |
810 |
1 993 |
|
2 |
Салықтық емес түсімдер |
788 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Сатудан түскен қаражат негізгі капитал |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Жоғары тұрған бюджеттерден трансферттер түсімдері |
29 744 |
27758 |
28 059 |
28 658 |
|
мың тенге
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Қорғаныс |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Білім беру |
30977 |
30644 |
26093 |
30651 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
|
|
|
|
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
30977 |
30644 |
26093 |
30651 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
23373 |
25526 |
28869 |
27407 |
|
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
- |
- |
- |
- |
|
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, аса қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған орта мен жануарлар әлемін қорғау, жер қатынастары |
- |
- |
- |
- |
|
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
477 |
- |
- |
- |
|
Транспорт және байланыс |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Басқа |
1351 |
1374 |
958 |
1001 |
|
Борышты өтеуге қызмет көрсету |
4811 |
2135 |
1087 |
1131 |
|
Трансферттер |
236 |
474 |
- |
- |
|
Бюджеттік кредиттер |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
- |
- |
- |
- |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
- |
- |
- |
- |
|
Қорғаныс |
712 |
1116 |
1050 |
1092 |
|
Білім беру |
- |
- |
- |
- |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
- |
- |
- |
- |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
- |
- |
- |
- |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
- |
- |
- |
- |
|
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
- |
- |
- |
- |
Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік
қамсыздандыруға арналған шығыстар
мың тенге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыруға арналған шығыстар, барлығы |
1351 |
1374 |
958 |
1001 |
|
|
|
|
|
|
|
Әлеуметтік қамсыздандыру |
- |
- |
- |
- |
|
Әлеуметтік көмек |
1351 |
1374 |
958 |
1001 |
|
Әлеуметтік көмек пен әлеуметтік қамсыздандыру саласында өзге де қызметтер |
- |
- |
- |
- |
Әлеуметтік салада басты басымдық - азаматтардың әл-ауқатын жақсартуға бағытталған бұрын қабылданған барлық әлеуметтік міндеттемелерді орындау.
2021 жылға арналған аудандық бюджеттің әлеуметтік қамсыздандыру мен әлеуметтік көмекке арналған шығыстары 1374,0 мың теңге көлемінде қарастырылған.
Мемлекеттік бюджеттің шығыстары
жалпы қызметтер
Мың тенге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Мемлекеттік қызметтерге жалпы бюджеттік шығыстар, барлығы |
23373 |
25526 |
28869 |
27407 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
жалпы мемлекеттік қызметтер |
23373 |
25526 |
28869 |
27407 |
|
Қорғаныс |
|
- |
- |
- |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер үшін аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету бойынша қызметтерге 25526,0 мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.
Денсаулық сақтау бюджетінің шығындары
Мың тенге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Денсаулық сақтау бюджетінің шығындары, барлығы |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
Төтенше жағдайларда ауыр науқастарды медициналық көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
|
|
|
|
|
Денсаулық сақтау саласында 2021 жылға 18,0 мың теңге көлемінде медициналық көмек көрсететін жақын жердегі денсаулық сақтау ұйымына ауыр науқастарды жедел жағдайларға жеткізуді ұйымдастыруға шығындар қарастырылған.
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары
Мың тенге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа бюджеттік шығындар, барлығы |
4811 |
2135 |
1087 |
1131 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
4082 |
875 |
709 |
737 |
|
Елді мекендерді санитарлық тазалықпен қамтамасыз ету |
468 |
400 |
315 |
328 |
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
199 |
860 |
63 |
66 |
|
Жерлеу орындарын күтіп-ұстау және тамырсыздарды жерлеу |
62 |
0 |
0 |
0 |
2021 жылға арналған тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджеттік шығындар 2135,0 мың теңге сомасында көзделген.
Бюджет көлік және байланыс шығындары
Мың тенге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Бюджеттік көлік және байланыс шығындары, барлығы |
712 |
1116 |
1050 |
1092 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, поселкелерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмысын қамтамасыз ету |
712 |
1116 |
1050 |
1092 |
|
|
|
|
|
|
Ауылдық округтегі автомобиль жолдарының үздіксіз жұмысына 1116,0 мың теңге көлемінде қаражат қарастырылған.
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған бюджет шығыстары
Тыс.тенге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізуге арналған бюджет шығыстары, барлығы |
236 |
474 |
0 |
0 |
|
Олардың ішінен |
|
|
|
|
|
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шаралар өткізу |
236 |
474 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Жергілікті атқарушы органның шұғыл шығындарға арналған резервінің есебінен іс-шараларды іске асыруға 2021 жылға арналған бюджет шығыстары 474,0 мың теңге сомасында көзделген.