Вашему вниманию представлен гражданский бюджет Железинского района на 2021–2023 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- законодательная база бюджетного процесса;
- схема бюджетного процесса;
- планирование районного бюджета.
Бюджет Железинского района на 2021–2023 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Комплексный план развития Железинского района на 2021-2023 годы утвержден акимомЖелезинского района от 20 апреля 2021 года.
Гражданский бюджет Железинского района на 2021-2023 годы
Комплексный план развития Железинского района на 2021-2023 годы утвержден акимом Железинского района от 20 апреля 2021 года.
Основные показатели социально-экономического
развития района на 2021-2023 годы
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2020 год |
2021 год
|
2022 год (прогноз) |
2023 год (прогноз) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Численность населения, тыс. чел |
14,9 |
14,8 |
15,1 |
15,1 |
|
2 |
Уровень безработицы, % |
4,1 |
4,1 |
4,9 |
4,9 |
|
3 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
2 778 |
2 917 |
3 063 |
3 201 |
|
4 |
Прожиточный минимум, тенге |
32 668 |
34 302 |
36 018 |
37 639 |
|
5 |
Минимальная заработная плата, тенге |
42 500 |
42 500 |
60 000 |
60 000 |
|
6 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
132 328 |
156 466 |
151 693 |
151 693 |
|
7 |
Минимальный размер пенсии, тенге |
40 441 |
43 272 |
46 302 |
49 312 |
Бюджет района на 2021-2023 годы утвержден решением сессии Железинского районного маслихата от 24 декабря 2020 года № 507/6 «О Железинском районом бюджете на 2021-2023 годы» (с изменениями от 26.05.2021 г. № 25/ 7, от 24.09.2021г. № 51/7.)
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
|
Поступления - всего |
8 938 562 |
6 097 805 |
4 803 868 |
4 792 590 |
|
|
Доходы местного бюджета |
806 165 |
1 062 708 |
972 785 |
1 011 712 |
|
|
1 |
Налоговые поступления |
790 298 |
971 400 |
961 052 |
999 493 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
11 348 |
84 502 |
6 881 |
7 169 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
4 519 |
6 806 |
4 852 |
5 050 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
8 132 397 |
5 035 097 |
3 831 083 |
3 780 878 |
|
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
РАСХОДЫ- всего |
10 177 910 |
6 391 442 |
4 875 612 |
4 870 764 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Затраты: |
10 100 040 |
6 290 278 |
4 803 868 |
4 792 590 |
|
Государственные услуги общего характера |
541 901 |
920 353 |
344 761 |
359 122 |
|
Оборона |
30 079 |
33 101 |
29 090 |
30 385 |
|
Образование |
3 463 041 |
- |
- |
- |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
407 886 |
490 928 |
209 980 |
229 506 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2 376 175 |
292 366 |
- |
- |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
436 811 |
452 466 |
449 158 |
391 901 |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
149 507 |
- |
- |
- |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
70 066 |
54 645 |
40 639 |
42 190 |
|
Транспорт и коммуникации |
2 066 846 |
342 925 |
53 509 |
56 221 |
|
Прочие |
24 018 |
76 686 |
19 400 |
20 363 |
|
Обслуживание долга |
25 |
67 424 |
67 417 |
67 415 |
|
Трансферты |
533 685 |
3 559 384 |
3 589 914 |
3 595 487 |
|
Бюджетные кредиты |
57 605 |
77 188 |
47 768 |
54 198 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
20 265 |
23 976 |
23 976 |
23 976 |
14,99 % расходов районного бюджета составляют расходы на сферу культуры и социального обеспечения.
Расходы бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы социальную помощь и социальное обеспечение, всего |
407 886 |
490 928 |
209 980 |
229 506 |
|
|
|
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
77 493 |
21 149 |
16 359 |
17 177 |
|
Социальная помощь |
274 525 |
377 756 |
133 892 |
149 984 |
|
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения |
55 868 |
92 023 |
59 729 |
62 345 |
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Расходы бюджета района на социальное обеспечение и социальную помощь на 2021 год предусмотрены в сумме 490 928 тыс. тенге, из них:
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта, туризм и информационного пространства
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы на культуру, спорт и информационное пространство, всего |
436 811 |
452 466 |
449 158 |
391 901 |
|
из них: |
|
|
|
|
|
Деятельность в области культуры |
196 130 |
210 031 |
193 605 |
202 233 |
|
Спорт |
8 921 |
41 146 |
3 115 |
3 271 |
|
Информационное пространство |
111 573 |
118 123 |
107 639 |
109 551 |
|
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства |
120 187 |
83 166 |
144 799 |
76 846 |
В государственной сети сферы культуры действуют 34 учреждений, в том числе 1 историко-краеведческий музей, 17 клубных учреждений, 16 библиотек, а также передвижной культурно - досуговый комплекс.
Сеть спортивных объектов и сооружений района включает физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК), ДСША спортивный комплекс «Арман» 1 - стадион, 30 спортзалов, 2 хоккейных корта с пластиковыми бортами, 9 - мини футбольных полей с искусственным покрытием в селах Алаколь, Прииртышск, Жанажулдыз, Валиханово, Михайловка ,Железинка, Церковное, Веселая роща, Башмачное.
Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно – коммунального хозяйства
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Жилищное хозяйство |
434 773 |
110 109 |
- |
- |
|
Коммунальное хозяйство |
1 941 402 |
182 257 |
- |
- |
|
Благоустройство населенных пунктов |
- |
- |
- |
- |
|
ВСЕГО |
2 376 175 |
292 366 |
- |
- |
Расходы на реализацию мероприятий в сфере жилищно – коммунального хозяйства на 2021 год предусмотрены:
на приобретение жилья коммунального жилищного фонда в сумме 87 600 тыс. тенге;
на текущий ремонт водопровода в с. Актау, Мынкуль, Захаровка 57 239 тыс. тенге.
Расходы бюджета на обеспечение транспортной инфраструктуры района и прочие
Протяженность автомобильных дорог районного значения составляет 298 км.
На обеспечение функционирования автомобильных дорог предусмотрено 51 765 тыс. тенге, на средний ремонт автомобильных дорог 288 639 тыс. тенге.
На субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым сельским сообщениям выделено 2 080 тыс. тенге.
В рамках программы «Ауыл Ел бесiгi» за счет средств целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, областного и местного бюджетов предусмотрен средний ремонт 4 улиц с. Михайловка – 112 333 тыс. тенге, капитальный ремонт сельского Дома культуры с. Церковное – 66 778 тыс. тенге, средний ремонт 5 улиц 2 проезда с. Башмачное – 116 649 тыс. тенге, средний ремонт внутрипоселковых дорог 2,88 км 6 улиц с. Церковное – 83 805 тыс. тенге.
Установка КБМ в 9 селах: Крупское, Екишок, Красновка, Раздельное, Кузьмино, Урлютюб, Пятерыжск, Славяновка, Дюсеке – 77 939 тыс. тенге.
Предусмотрены субвенции, передаваемые из районного бюджета в бюджеты сельских округов в сумме 481 334 тыс. тенге.
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 77 188 тыс. тенге.
Инвестиционные проекты, реализуемые за счет средств бюджета в 2021 году:
- Привязка проектно-сметной документации «Строительство 24-х квартирного жилого дома в с. Железинка Железинского района Павлодарской области» – 1 300 тыс. тенге;
- Строительство 24-х квартирного жилого дома в с.Железинка Железинского района Павлодарской области – 21 209 тыс. тенге;
- Корректировка проектно-сметной документации «Строительство административного здания в с. Железинка Железинского района Павлодарской области» – 2 000 тыс. тенге;
- Строительство водопровода в селе Башмачное Железинского района Павлодарской области – 125 018 тыс. тенге;
- Строительство мини-футбольной площадки в с. Церковное Железинского района Павлодарской области – 11 315 тыс. тенге;
- Строительство мини-футбольной площадки в с. Веселая роща Железинского района Павлодарской области – 11 315 тыс. тенге;
- Строительство мини-футбольной площадки в с. Башмачное Железинского района Павлодарской области – 14 049 тыс. тенге;
- Разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство мини-футбольной площадки в с. Актау Железинского района Павлодарской области» с проведением экспертизы – 300 тыс. тенге;
- Разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство мини-футбольной площадки в с. Енбекши Железинского района Павлодарской области» с проведением экспертизы – 300 тыс. тенге;
- Разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство мини-футбольной площадки в с. Железинка Железинского района Павлодарской области» с проведением экспертизы – 300 тыс. тенге;
- Разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство мини-футбольной площадки в с. Лесное Железинского района Павлодарской области» с проведением экспертизы – 300 тыс. тенге;
- Разработка проектно-сметной документации на объект «Строительство мини-футбольной площадки в с. Мынкуль Железинского района Павлодарской области» с проведением экспертизы – 300 тыс. тенге;
- Увеличение уставного капитала ГКП «Көмек» – 23 480 тыс. тенге;