Решением Железинского районного маслихата (LXXII(внеочередная) сессия, VI созыва) от 30 декабря2020 года № 516/6«О бюджете сельских округов Железинского района на 2021-2023 годы» утвержден бюджет на2021 год по доходам и затратам в сумме 175681,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 175681,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 октября2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100,2%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.10. 2021 г., тыс.тенге |
Факт на 01.10. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2608,0 |
2875,1 |
110,5 |
267,1 |
|
Поступления трансфертов |
139976,7 |
139973,6 |
100 |
-3,1 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
142584,7 |
142848,8 |
100,2 |
264 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.10. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2736,0 |
2875,1 |
108,1 |
139,1 |
|
Поступления трансфертов |
167061,0 |
139973,6 |
83,8 |
-27087,4 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
169797,0 |
142848,8 |
84,1 |
-26948,3 |
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 139976,7тыс. тенге фактическое исполнение составило 139973,6тыс. тенге или выполнение составило 139973,6 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.10.21г |
Кассовое исполнение на 01.10.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
27806,9 |
27806,2 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
4837,0 |
4837,0 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11093,0 |
11092,8 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
2041,8 |
2041,8 |
100 |
|
13 |
Прочие |
96657,0 |
96656,0 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
142437,7 |
142435,7 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2021 год |
Кассовое исполнение на 01.10.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
38318,0 |
27806,2 |
72,6 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6373,0 |
4837,0 |
75,9 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11112,0 |
11092,8 |
99,8 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
59,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
2760,0 |
2041,8 |
74,0 |
|
13 |
Прочие |
112333,0 |
96656,0 |
86 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
170978,0 |
142435,7 |
83,3 |
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило100%, по целевым трансфертам, выделенным из республиканского бюджета освоение составило84,7%.
По расходам местного бюджета освоение составило83,3%.