Решением Железинского районного маслихата (LXXII(внеочередная) сессия, VI созыва) от 30 декабря 2020 года № 516/6 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2021-2023 годы» утвержден бюджет на 2021 год по доходам и затратам в сумме 28285,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 01 сентября 2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 18101,0 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.09. 2021 г., тыс.тенге |
Факт на 01.09. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
999,9 |
1052,9 |
98,6 |
+53,0 |
|
Поступления трансфертов |
17101,1 |
17101,1 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1596,9 |
1596,9 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
19697,9 |
19750,9 |
298,6 |
+53,0 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.09. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
779,0 |
1052,9 |
105,3 |
+273,9 |
|
Поступления трансфертов |
27728,0 |
17101,1 |
61,7 |
-10626,9 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1596,9 |
1596,9 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
30103,9 |
19750,9 |
267,0 |
-10900,8 |
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по расходам за август месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 17101,1 тыс. тенге фактическое исполнение составило 17101,1 тыс. тенге или выполнение составило 17101,1 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.09.21г |
Кассовое исполнение на 01.09.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
25748,0 |
16099,7 |
62,5 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
1374,0 |
950,9 |
69,2 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2135,0 |
1070,1 |
50,1 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1116,0 |
894,0 |
80,1 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
30392,0 |
19015,7 |
361,9 |
По расходам местного бюджета за август месяц, освоение составило 100%.