Решением Железинского районного маслихата (LXXII (внеочередная) сессия, VI созыва) от 30 декабря 2020 года № 516/6«О бюджете сельских округов Железинского района на 2021-2023 годы» утвержден бюджет на 2021 год по доходам и затратам в сумме 94457,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 94457,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 сентября кодекса РК.
Бюджет Веселорощинского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 51,9%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.09. 2021 г., тыс.тенге |
Факт на 01.09. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1529,0 |
1137,3 |
74,4 |
391,7 |
|
|
Поступления трансфертов |
90991,0 |
27984,3 |
30,8 |
63006,7 |
|
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Итого |
95520,0 |
29121,6 |
105,2 |
66399 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.09. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1529,0 |
1137,3 |
74,4 |
391,7 |
|
Поступления трансфертов |
90991,0 |
27984,3 |
30,8 |
63006,7 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
95520,0 |
29121,6 |
105,2 |
66399 |
Бюджет Веселорощинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 32,7% при плане на отчетный 94437,0 тыс. тенге фактическое исполнение составило 30908,6,0 тыс. тенге или выполнение составило 32,7 %.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.09.21г |
Кассовое исполнение на 01.09.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
22706,0 |
22706,0 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
2700,0 |
2700,0 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2195,1 |
2195,1 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
909,0 |
909,0 |
100 |
|
13 |
Прочие |
972,3 |
972,3 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
29483,4 |
29483,4 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2021 год |
Кассовое исполнение на 01.08.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
29017 |
22706,0 |
31 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
4027 |
2700,0 |
67.1 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
59415,7 |
2195,1 |
11.7 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1250,0 |
909,0 |
2.7 |
|
13 |
Прочие |
972.3 |
972,3 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
94457,0 |
29483,4 |
31 |
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 0%, по целевым трансфертам, выделенным из республиканского бюджета освоение составило 0%.
По расходам местного бюджета освоение составило 32.7%.