Решением Железинского районного маслихата (LXXII(внеочередная) сессия, VI созыва) от 30 декабря2020 года № 516/6«О бюджете сельских округов Железинского района на 2021-2023 годы» утвержден бюджет на 2021 год по доходам и затратам в сумме 175681,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 175681,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 июля 2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100,3%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.08. 2021 г., тыс.тенге |
Факт на 01.08. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1938,0 |
2385,8 |
123,1 |
447,8 |
|
Поступления трансфертов |
132861,1 |
132861,1 |
100 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
134799,1 |
135246,9 |
100,3 |
447,8 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.08. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2360,0 |
2385,8 |
104,3 |
25,8 |
|
Поступления трансфертов |
164955,0 |
132861,1 |
80,5 |
-32093,9 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
1673553,0 |
135246,9 |
80,8 |
-32068,1 |
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 134448,1тыс. тенге фактическое исполнение составило 134445,9тыс. тенге или выполнение составило 134445,9тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.08.21г |
Кассовое исполнение на 01.08.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
21735,1 |
21734,1 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
3631,0 |
3631,0 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11057,0 |
11056,8 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1366,0 |
1366,0 |
100 |
|
13 |
Прочие |
96657,0 |
96656,0 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
134448,1 |
134445,9 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2021 год |
Кассовое исполнение на 01.08.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
35134,0 |
21734,1 |
61,9 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6373,0 |
3631,0 |
57 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11112,0 |
11056,8 |
99,5 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
59,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
2323,0 |
1366,0 |
58,8 |
|
13 |
Прочие |
112333,0 |
96656,0 |
86 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
167357,0 |
134445,9 |
80,3 |
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило100%, по целевым трансфертам, выделенным из республиканского бюджета освоение составило84,7%.
По расходам местного бюджета освоение составило80,3%.