Железин ауданы Лесной ауылдық округінің 2021 ─ 2023 жылдарға арналған азаматтық бюджеті Лесной ауылдық округі бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражатын жұмсау бағыттары туралы ақпаратты қамтиды.
Бұл құжат «Бюджетті жоспарлау» бөлімінен, «Әлеуметтік - экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері» және «Ауылдық округ бюджетінің түсімдері мен шығыстары» кіші бөлімдерінен тұрады.
Ауылдық округ бюджеті – бұл ауылдық округ әкімінің, оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және әкімшілік-аумақтық бірліктің нақты нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджеттік процесс – Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен регламенттелген жоспарлау, қарау, бекіту, орындау, нақтылау, түзету, бюджеттік есепке алу мен есептілікті жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау жөніндегі қызмет.
Железин ауданы Лесной ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Железин ауданы Михайлов ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға арналған әлеуметтік - экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптастырылған. Аудандық мәслихат сессиясының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 516/6 шешімімен бекітілген. Әділет органдарында 2020 жылғы 06 қаңтарда № 7178 болып тіркелген.
Лесной ауылдық округінің құрамына үш елді мекен кіреді: Лесное, Крупское, Раздельное.
Ауылдық округ аумағының жалпы көлемі 8656 га құрайды.
Халық саны - 754 адам, оның ішінде ерлер – 373 адам, әйелдер - 381 адам. Тұрғындардың жалпы санынан зейнеткерлер – 106, 16-дан 29-ға дейінгі жастар – 99, оқушылар - 85, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар - 230, ашық нарықта жұмыссыздар - 0, тіркелген жұмыссыздар - 0 адам.
Әлеуметтік салада 1 орта білім беру мектебі, 1 негізгі жалпы білім беру мектебі жұмыс істейді. Барлық мектептер интерактивті және мультимедиялық кабинеттермен жабдықталған. Мектептерде шағын орталықтар жұмыс істейді. Лесной ЖОББМ жанында мектеп жанындағы интернат жұмыс істейді. Сонымен қатар: 1 МП, ауылдық Мәдениет үйі, 1 кітапхана жұмыс істейді.
Қызмет көрсету саласында пошта бөлімшесі, 4 дүкен, орманшылық, ветеринарлық пункт жұмыс істейді. Михайловка ауылында «Баянауыл» заставасы жұмыс істейді.
Лесной ауылдық округі бойынша 30 км жол бар. Оның ішінде - 16 км көше жолдары және 14 км кентаралық және 3 бұрғыма ұңғымасы мен су құбыры. Көшелер жарықшамдармен жарықтандырылған, Павлодар қаласы мен Железинка а. автобус қатынасы бар. Балаларды білім беру объектілеріне дейін және кері тасымалдау жүзеге асырылады.
1.2. «Лесной ауылдық округінің түсімдері мен шығыстары»
Мың теңге
|
Атауы
|
2021 жыл бағалау
|
2022 жыл болжам |
2023 жыл болжам |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ТҮСІМДЕР -барлығы |
50889 |
34055 |
35917 |
|
Меншікті кірістер, оның ішінде: |
1706 |
1774 |
1960 |
|
Салықтық түсімдер |
1706 |
1774 |
1960 |
|
Салықтық емес түсімдер |
17 |
|
|
|
Жоғары тұрған басқару органдарынан түсетін трансферттер, оның ішінде: |
49166 |
32281 |
33957 |
|
Субвенция |
49166 |
32281 |
33957 |
Лесной ауылдық округі бюджетінің шығындары
|
Атауы |
2021 жыл бағалау |
2022 жыл болжам |
2023 жыл болжам |
|
ШЫҒЫНДАР-барлығы, |
51908 |
34055 |
35917 |
|
оның ішінде: |
|
|
|
|
Мемлекеттік қызметтер |
27030 |
27027 |
28508 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
20510 |
2472 |
2580 |
|
Көлік және коммуникация |
1245 |
1401 |
1532 |
|
Аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің аппараты |
3039 |
3069 |
3207 |
|
Денсаулық сақтау |
28 |
29 |
30 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
55 |
57 |
60 |
|
транферттер |
1 |
|
|
Оқушыларды тасымалдау аптасына екі рет жүзеге асырылады. (дүйсенбі және жұма)
Крупское - 2 оқушы
Раздельное - 1 оқушы
Лесной ауылдық округі бюджетінің 4.8 %-ын әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету саласына шығындар құрайды
Әлеуметтік көмекке арналған бюджет шығыстары
және әлеуметтік қамтамасыз ету
Мың.теңге
|
Атауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз етуге арналған бюджет шығыстары, барлығы |
3039 |
3069 |
3207 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
Әлеуметтік көмек |
3039 |
3069 |
3207 |
|
|
|
|
|
Әлеуметтік салада азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған бұрын қабылданған барлық әлеуметтік міндеттемелерді орындау негізгі басымдық болып табылады.
2021 жылға арналған Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсетуге ауылдық округ бюджетінің шығындары 3039 мың теңге сомасында қарастырылған.
Лесной ауылдық округінің бюджет шығындарының 42.6 %-ын мемлекеттік қызмет көрсету саласына шығындар құрайды
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге
бюджеттің шығыстары
Мың теңге
|
Атауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге арналған бюджет шығыстары, барлығы |
27030 |
27027 |
28508 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
27030 |
27027 |
28508 |
|
Қорғаныс |
- |
- |
- |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерге 27030 мың теңге сомасында қаражат қарастырылды.
Лесной ауылдық округінің бюджет шығындарының 0,04%-ын денсаулық сақтау саласына шығындар құрайды
Денсаулық сақтауға арналған бюджет шығыстары
Мың.теңге
|
Атауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Денсаулық сақтауға арналған бюджет шығыстары, барлығы |
28 |
29 |
30 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
|
Денсаулық сақтау саласында шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру үшін 2021 жылға 28 мың теңге сомасында шығыстар көзделген
Лесной ауылдық округінің бюджет шығыстарының 0,1% -ын мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік саласына шығындар құрайды
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары
Мың.теңге
|
Атауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікке арналған бюджет шығыстары, барлығы |
55 |
59 |
60 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру іс-шараларын өткізу |
55 |
59 |
60 |
2021жылға жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру іс-шараларын өткізуге 50.1 мың теңге сомасында шығындар көзделген.
Лесной ауылдық округінің бюджет шығындарының 21,2 %-ын тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық шығындары құрайды
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары
Мың.теңге
|
Атауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа арналған бюджет шығыстары, барлығы |
20510 |
2776 |
2948 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың , кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру |
0 |
0 |
0 |
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
1943 |
953 |
1000 |
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
744 |
774 |
804 |
|
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу |
137 |
143 |
150 |
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
579 |
602 |
626 |
|
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру |
17107 |
|
|
2021 жылға арналған тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығындары:
-Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру, сондай-ақ қолданыстағы жарықтандыруды ұстауға және техникалық қызмет көрсетуге 1000 мың теңге сомасында қарастырылған.
- Лесное а. және оның шағын ауылдарында қоқыс тастайтын жерлерді күтіп-ұстауға және қоқыстарды шығаруға елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету – 744 мың теңге.
- Жерлеу орындарын ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу -137 мың теңге.
- Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру - 579 мың теңге сомасында қарастырылған.
Лесной ауылдық округінің бюджет шығындарының 2 %-ын көлік және коммуникация шығындары құрайды
Көлік және коммуникацияға арналған бюджет шығыстары
Мың.теңге
|
Атауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Көлік және коммуникацияға арналған бюджет шығыстары, барлығы |
1245 |
1401 |
1532 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
1245 |
1401 |
1532 |
|
|
|
|
|
Ауылдық округтің автомобиль жолдарының жұмыс істеуін үздіксіз қамтамасыз ету үшін 1245 мың теңге қаражат қарастырылған.
Гражданский бюджет
Лесного сельского округа
Железинского района на 2021 – 2023 годы
Уточнение (июль)
Гражданский бюджет Лесного сельского округа Железинского района на 2021 ─ 2023 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Лесного сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Лесного сельского округа Железинского района на 2021- 2023 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Лесного сельского округа Железинского района на 2021-2023 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 516/6 Зарегистрирован в органах юстиции от 11 января 2021 года № 7178.
В состав Лесного сельского округа входит три населенных пунктов: Лесное, Крупское, Раздельное.
Общая площадь территории сельского округа составляет 8656 га.
Численность населения -754 человек , в том числе мужчины - 373 человек,
женщин – 3381 человек. Из общей численности населения пенсионеров – 106, молодежи от 16 до 29 -99, учащихся -85, самозанятых -158 безработных на открытом рынке -0, зарегистрированных безработных -0 человек.
В социальной сфере функционируют 1 средняя образовательная школа, 1 основная общеобразовательная школа. Все школы оснащены интерактивными и мультимедийными кабинетами. При школах действуют мини-центры. При Лесной СОШ функционирует пришкольный интернат. Также действуют: МП -1,
сельский Дом культуры, 1 библиотека.
В сфере обслуживания функционируют: почтовое отделение, 4 магазина, лесничество, ветеринарный пункт. В селе Лесное функционирует застава «Баянаул.
По Лесному сельскому округу имеется 30 км дорог. Из них – 16 км уличных дорог и 14 км межпоселковых и 3 буровые скважины и водопровод.. Улицы освещены светильниками, имеется автобусное сообщение в город Павлодар и с. Железинка.
1.2 «Поступления и расходы Лесного сельского округа»
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2021 год оценка
|
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
50889 |
34055 |
35917 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
1706 |
1774 |
1960 |
|
Налоговые поступления |
1706 |
1774 |
1960 |
|
Неналоговые поступления |
17 |
|
|
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
49166 |
32281 |
33957 |
|
Субвенция |
49166 |
32281 |
33957 |
Расходы бюджета Лесного сельского округа
|
Наименование |
2020 год оценка |
2022 год прогноз |
2023 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего, в том числе: |
51908 |
34055 |
35917 |
|
Государственные услуги |
27030 |
27027 |
28508 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
20510 |
2472 |
2580 |
|
Транспорт и коммуникации |
1245 |
1401 |
1532 |
|
Здравоохранение |
28 |
29 |
30 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
3039 |
3069 |
3207 |
|
Культура , спорт, туризм и информационное пространство |
55 |
57 |
60 |
|
трансферты |
1 |
|
|
4,8 % расходов бюджета Лесного сельского округа составляют расходы на сферу социальную помощь и социальное обеспечение
Расходы бюджета на социальную помощь
и социальное обеспечение
Тыс.тенге
|
Наименование |
2020 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение, всего |
3039 |
3069 |
3207 |
|
Из них |
|
|
|
|
Социальная помощь |
3039 |
3069 |
3207 |
|
|
|
|
|
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Расходы бюджета сельского округа на социальную помощь нуждающимся гражданам на дому на 2021 год предусмотрены в сумме 3039 тыс.тенге
42.6 % расходов бюджета Лесного сельского округа составляют расходы на сферу государственные услуги
Расходы бюджета на государственные
услуги общего характера
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на государственные услуги общего характера,всего |
27030 |
27027 |
28508 |
|
Из них |
|
|
|
|
государственные услуги общего характера |
27030 |
27027 |
2580 |
|
Оборона |
- |
- |
- |
На государственные услуги общего характера предусмотрены средства на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в сумме 27030 тыс.тенге.
0,04 % расходов бюджета Лесного сельского округа составляют расходы на сферу здравоохранения
Расходы бюджета на здравоохранения
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на здравоохранения, всего |
28 |
29 |
30 |
|
Из них |
|
|
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
28 |
29 |
30 |
|
|
|
|
|
В сфере здравоохранения предусмотрены расходы на 2021 год для организации в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь в сумме 28 тыс.тенге
0,1 % расходов бюджета Лесного сельского округа составляют расходы
в сфере культуры , спорта, туризм и информационное пространство
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта, туризм и информационное пространство
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на культура, спорт, туризм и информационное пространство ,всего |
55 |
59 |
60 |
|
Из них |
|
|
|
|
Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на местном уровне |
55 |
59 |
60 |
На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на местном уровне на 2021 год предусмотрены расходы в сумме 55 тыс.тенге
50.1 % расходов бюджета Лесного сельского округа составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйство
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
|
Расходы бюджета жилищно-коммунальное хозяйство ,всего |
20510 |
2776 |
2948 |
|
Из них |
|
|
|
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села , поселка, сельского округа |
0 |
0 |
0 |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
1943 |
953 |
1000 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
744 |
774 |
804 |
|
Содержание мест захоронения и погребение безродных |
137 |
143 |
150 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
579 |
602 |
626 |
|
Организация водоснабжения населенных пунктов |
17107 |
|
|
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства на 2021 год предусмотрены:
- Освещение улиц в населенных пунктах, установка в с. Крупское 10 светильников, а также содержание и техническое обслуживание существующего освещения предусмотрено в сумме 1943 тыс.тенге
- Обеспечение санитарии населенных пунктов на содержание свалки и вывоз мусора в с. Лесное и ее малых селах - 744 тыс тенге
- Содержание мест захоронения и погребение безродных предусмотрены в сумме -137 тыс тенге.
- Благоустройство и озеленение населенных пунктов предусмотрены в сумме -579 тыс.тенге.
2 % расходов бюджета Лесного сельского округа составляют расходы на транспорт и коммуникации
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации
Тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2021 год |
2022 год |
|
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации ,всего |
1245 |
1401 |
1532 |
|
Из них |
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельского округа |
1245 |
1401 |
1532 |
|
|
|
|
|
Для без перебойного обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа предусмотрены средства в сумме 1245,0 тыс тенге.