Железин ауданы Алакөл ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға арналған азаматтық бюджеті Алакөл ауылдық округі бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражатын жұмсау бағыттары туралы ақпаратты қамтиды.
Бұл құжат «Бюджетті жоспарлау» бөлімінен, «Әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері» және «Ауылдық округ бюджетінің түсімдері мен шығыстары» кіші бөлімдерінен тұрады.
Ауылдық округ бюджеті – бұл ауылдық округ әкімінің, оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және әкімшілік-аумақтық бірліктің нақты нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджеттік процесс – Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен регламенттелген жоспарлау, қарау, бекіту, орындау, нақтылау, түзету, бюджеттік есепке алу мен есептілікті жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау жөніндегі қызмет.
Железин ауданы Алакөл ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Железин ауданы Алакөл ауылдық округінің 2021-2023 жылдарға арналған әлеуметтік - экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптастырылған. Аудандық мәслихат сессиясының 2020 жылғы 30 желтоқсандағы № 516/6 шешімімен (2020 жылғы 21 маусымдағы № 36/7 өзгерістермен) бекітілген. Нормативтік құқықтық актілерді тіркеудің мемлекеттік тізілімінде 2021 жылғы 22 шілдеде № 157090 болып тіркелді.
Алакөл ауылдық округінің құрамына Алакөл ауылы кіреді. Ауылдық округ аумағының жалпы көлемі 57334,68 га құрайды, оның ішінде ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер – 27760,0 га. Халық саны – 622 адам, оның ішінде ерлер – 310 адам, әйелдер – 312 адам. Тұрғындардың жалпы санынан зейнеткерлер – 86, 16-дан 29-ға дейінгі жастар – 102, оқушылар – 123, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар – 59, ашық нарықта жұмыссыздар – 14, тіркелген жұмыссыздар – 1 адам.
Әлеуметтік салада интерактивті және мультимедиялық кабинеттермен жабдықталған 1 орта мектеп жұмыс істейді. Мектепте шағын орталық жұмыс істейді. Сондай-ақ, фельдшерлік-акушерлік пункт (ФАП) – 1, алғашқы медициналық-санитарлық көмек көрсету жұмыс істейді. 2 төсек, ем-шара бөлмесімен біріктірілген акушерлік кабинет, егу кабинеті, науқастарды қабылдау кабинеті, ЭКГ жабдықтар, дәріхана – 1 бар.
Мәдениет үйінің жанында ауылдық кітапхана жұмыс істейді, кітапхананың кітап қоры жыл сайын 18500 дана, оның ішінде мемлекеттік тілде 15 000 дана толықтырылады және есептеледі, спортпен айналысуға арналған фитнес-клуб бар.
Мәдениет үйі жанындағы қызмет көрсету саласында «Қазпошта» акционерлік қоғамының филиалы жұмыс істейді.
Қайта өңдеу саласында «Пахарь» ШҚ ЖШС наубайханасы жұмыс істейді.
Алакөл ауылдық округі бойынша 15,84 шақырым жол бар. Оның ішінде: кірме жолдар – 2,505 км, айналма жолдар – 4,861 км және кентішілік жолдар 8,474 км, сондай-ақ ауыл орталықтандырылған сумен жабдықталған. Көшелер шамдармен жарықтандырылған, Павлодар қаласы мен Железинка ауылына автобус қатынасы бар.
Бюджет көлемі
1.2. «Алакөл ауылдық округінің түсімдері мен шығыстары»
мың теңге
|
Атауы
|
2021 жыл
|
2022 жыл
|
2023 жыл
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ТҮСІМДЕР – барлығы: |
51374 |
32252 |
34138 |
|
Меншікті кірістер, оның ішінде: |
2079 |
2159 |
2444 |
|
Салықтық түсімдер |
1989 |
2069 |
2354 |
|
Салықтық емес түсiмдер |
90 |
90 |
90 |
|
Жоғары тұрған басқару органдарынан түсетін трансферттер, оның ішінде: |
49295 |
30093 |
31694 |
|
Субвенция |
49295 |
30093 |
31694 |
Алакөл ауылдық округінің бюджетіне 2021 жылға
салық түсімдерінің құрылымы
Алакөл ауылдық округі бюджетінің шығындары
|
Атауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
ШЫҒЫНДАР – барлығы, оның ішінде: |
51899 |
32252 |
34138 |
|
Мемлекеттік қызметтер |
23562 |
24920 |
26758 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1781 |
1679 |
1763 |
|
Көлік және коммуникация |
25598 |
4683 |
4602 |
|
Денсаулық сақтау |
35 |
37 |
39 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
923 |
933 |
976 |
Алакөл ауылдық округінің 2021 жылға
арналған бюджет қаражатын жұмсаудың негізгі бағыттары
Алакөл ауылдық округі бюджетінің 1,8%-ын әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету саласына шығындар құрайды
Әлеуметтік көмекке арналған бюджет шығыстары
және әлеуметтік қамтамасыз ету
мың.теңге
|
Атауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз етуге арналған бюджет шығыстары, барлығы: |
923 |
933 |
976 |
|
Оның ішінде: |
|
|
|
|
Әлеуметтік көмек |
923 |
933 |
976 |
Әлеуметтік салада азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған бұрын қабылданған барлық әлеуметтік міндеттемелерді орындау негізгі басымдық болып табылады.
2021 жылға арналған мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсетуге ауылдық округ бюджетінің шығындары 923,0 мың теңге сомасында қарастырылған.
Алакөл ауылдық округінің бюджет шығындарының 45,4%-ын мемлекеттік қызмет көрсету саласына шығындар құрайды
Мемлекеттік бюджеттің шығыстары
жалпы сипаттағы қызметтер
мың теңге
|
Атауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге арналған бюджет шығыстары, барлығы: |
23562 |
24920 |
26758 |
|
Оның ішінде: |
|
|
|
|
жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
23562 |
24920 |
26758 |
|
Қорғаныс |
0 |
0 |
0 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерге 23562,0 мың теңге сомасында қаражат қарастырылды.
Алакөл ауылдық округінің бюджет шығындарының 0,1%-ын денсаулық сақтау саласына шығындар құрайды
Денсаулық сақтауға арналған бюджет шығыстары
мың.теңге
|
Атауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Денсаулық сақтауға арналған бюджет шығыстары, барлығы: |
35 |
37 |
39 |
|
Оның ішінде: |
|
|
|
|
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру |
35 |
37 |
39 |
Денсаулық сақтау саласында шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру үшін 2021 жылға 35,0 мың теңге сомасында шығыстар көзделген.
Алакөл ауылдық округінің бюджет шығындарының 3,4 %-ын тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық шығындары құрайды
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары
мың.теңге
|
Атауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа арналған бюджет шығыстары, барлығы: |
1781 |
1679 |
1763 |
|
Оның ішінде: |
|
|
|
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
1053 |
860 |
903 |
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
532 |
613 |
644 |
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
196 |
206 |
216 |
2021 жылға арналған тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығындары:
- Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру қолданыстағы жарықтандыруды ұстауға және техникалық қызмет көрсетуге 1053,0 мың теңге сомасында қарастырылған;
- Алакөл ауылында қоқыстарды шығаруға елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету – 532,0 мың теңге;
- Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру – 196,0 мың теңге сомасында қарастырылған.
Алакөл ауылдық округінің бюджет шығындарының 49,3 %-ын көлік және коммуникация шығындары құрайды.
Көлік және коммуникацияға арналған бюджет шығыстары
мың.теңге
|
Атауы |
2021 жыл |
2022 жыл |
2023 жыл |
|
Көлік және коммуникацияға арналған бюджет шығыстары, барлығы: |
25598 |
4683 |
4602 |
|
Оның ішінде: |
|
|
|
|
Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
25598 |
4683 |
4602 |
2021 жылға арналған көлік және коммуникация саласындағы іс-шараларды іске асыруға бюджет шығыстары көзделген:
Ауылдық округ автомобиль жолдарының үздіксіз жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін 1578,0 мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.
Аудандық маңызы бар қалаларда, ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарын күрделі және орташа жөндеуге 24020,0 мың теңге қарастырылған.
Гражданский бюджет
Алакольского сельского округа
Железинского района на 2021-2023 годы
(УТОЧНЕНИЕ, ИЮЛЬ)
Гражданский бюджет Алакольского сельского округа Железинского района на 2021-2023 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Алакольского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально-экономического развития» и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Алакольского сельского округа Железинского района на 2021-2023 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально-экономического развития Алакольского сельского округа Железинского района на 2021-2023 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 30 декабря 2020 года № 516/6 (с изменениями от 21 июня 2020 года № 36/7). Зарегистрировано в государственном реестре регистрации нормативных правовых актов от 22 июля 2021 года за № 157090.
В состав Алакольского сельского округа входит село Алаколь. Общая площадь территории сельского округа составляет 57334,68 га, из них земли сельскохозяйственного назначения – 27760,0 га. Численность населения – 622 человек, в том числе мужчины – 310 человек, женщин – 312 человек. Из общей численности населения пенсионеров – 86, молодежи от 16 до 29 – 102, учащихся – 123, самозанятых – 59, безработных на открытом рынке – 14, зарегистрированных безработных – 1 человек.
В социальной сфере функционируют 1 средняя образовательная школа, которая оснащена интерактивными и мультимедийными кабинетами. При школе действует мини-центр. Также действуют: фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) – 1, оказание первичной медико-санитарной помощи. Имеется 2 койки, акушерский кабинет совмещенный с процедурным, прививочный кабинет, кабинет приема больных, ЭКГ оборудование, аптека – 1.
При доме культуры функционирует сельская библиотека, книжный фонд библиотеки ежегодно пополняется и насчитывает 18500 экз., в т.ч. на гос.языке 15 000 экз, фитнес-клуб для занятия спортом.
В сфере обслуживания при доме культуры функцинирует филиал акционерного общества «Казпочта».
В перерабатывающей отрасли функционирует пекарня ТОО КХ «Пахарь».
По Алакольскому сельскому округу имеется 15,84 км дорог. Из них: подъездные дороги – 2,505 км, кольцевые – 4,861 км и 8,474 км внутри селковые, а также централизованное водоснабжение. Улицы освещены светильниками, имеется автобусное сообщение в город Павлодар и с. Железинка.
Объем бюджета
1.2. «Поступления и расходы Алакольского сельского округа»
тыс. тенге
|
Наименование
|
2021 год
|
2022 год
|
2023 год
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ – всего: |
51374 |
32252 |
34138 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
2079 |
2159 |
2444 |
|
Налоговые поступления |
1989 |
2069 |
2354 |
|
Неналоговые поступления |
90 |
90 |
90 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
49295 |
30093 |
31694 |
|
Субвенция |
49295 |
30093 |
31694 |
Структура налоговых поступлений
в бюджет Алакольского сельского округа на 2021 год
Расходы бюджета Алакольского сельского округа
тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
ЗАТРАТЫ – всего, в том числе: |
51899 |
32252 |
34138 |
|
Государственные услуги |
23562 |
24920 |
26758 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1781 |
1679 |
1763 |
|
Транспорт и коммуникации |
25598 |
4683 |
4602 |
|
Здравоохранение |
35 |
37 |
39 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
923 |
933 |
976 |
Основные направления расходования
средств бюджета Алакольского сельского округа в 2021 году
1,8% расходов бюджета Алакольского сельского округа составляют расходы на сферу социальную помощь и социальное обеспечение.
Расходы бюджета
на социальную помощь и социальное обеспечение
тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение, всего: |
923 |
933 |
976 |
|
Из них: |
|
|
|
|
Социальная помощь |
923 |
933 |
976 |
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Расходы бюджета сельского округа на социальную помощь нуждающимся гражданам на дому на 2021 год предусмотрены в сумме 923,0 тыс.тенге.
45,4% расходов бюджета Алакольского сельского округа составляют расходы на сферу государственные услуги.
Расходы бюджета на государственные
услуги общего характера
тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на государственные услуги общего характера, всего: |
23562 |
24920 |
26758 |
|
Из них: |
|
|
|
|
государственные услуги общего характера |
23562 |
24920 |
26758 |
|
Оборона |
0 |
0 |
0 |
На государственные услуги общего характера предусмотрены средства на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в сумме 23562,0 тыс.тенге.
0,1 % расходов бюджета Алакольского сельского округа составляют расходы на сферу здравоохранения.
Расходы бюджета на здравоохранения
тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на здравоохранения, всего: |
35 |
37 |
39 |
|
Из них: |
|
|
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
35 |
37 |
39 |
В сфере здравоохранения предусмотрены расходы на 2021 год для организации в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь в сумме 35,0 тыс.тенге.
3,4 % расходов бюджета Алакольского сельского округа составляют расходы на жилищно-коммунальное хозяйство.
Расходы бюджета на реализацию
мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйство
тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета жилищно-коммунальное хозяйство, всего: |
1781 |
1679 |
1763 |
|
Из них: |
|
|
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
1053 |
860 |
903 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
532 |
613 |
644 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
196 |
206 |
216 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства на 2021 год предусмотрены:
- Освещение улиц в населенных пунктах, на содержание и техническое обслуживание существующего освещения предусмотрено в сумме 1053,0 тыс.тенге;
- Обеспечение санитарии населенных пунктов на вывоз мусора в селе Алаколь – 532,0 тыс тенге;
- Благоустройство и озеленение населенных пунктов предусмотрены в сумме – 196,0 тыс.тенге.
49,3 % расходов бюджета Алакольского сельского округа составляют расходы на транспорт и коммуникации.
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации
тыс.тенге
|
Наименование |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации, всего: |
25598 |
4683 |
4602 |
|
Из них: |
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельского округа |
25598 |
4683 |
4602 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере транспорт и коммуникации на 2021 год предусмотрены:
Для безперебойного обеспечения функционирования автомобильных дорог сельского округа предусмотрены средства в сумме 1578,0 тыс тенге.
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах предусмотрены средства 24020,0 тыс.тенге.