Решением Железинского районного маслихата (LXXII(внеочередная) сессия, VI созыва) от 30 декабря2020 года № 516/6«О бюджете сельских округов Железинского района на 2021-2023 годы» утвержден бюджет на2021 год по доходам и затратам в сумме 175681,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 175681,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 июня2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 92,7%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.06. 2021 г., тыс.тенге |
Факт на 01.06. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1644,0 |
2116,9 |
128 |
472,9 |
|
Поступления трансфертов |
56549,4 |
56549,0 |
100 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
58193,4 |
58665,9 |
100,8 |
472,9 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.06. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2360,0 |
2116,9 |
92,7 |
-243,1 |
|
Поступления трансфертов |
166737,0 |
56549,0 |
33,9 |
-110188,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
169097,0 |
58665,9 |
34,7 |
-110431,1 |
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 58036,4тыс. тенге фактическое исполнение составило 58035,6тыс. тенге или выполнение составило 58035,6тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.06.21г |
Кассовое исполнение на 01.06.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
16556,4 |
16555,6 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
2578,0 |
2578,0 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2764,0 |
2764,0 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1215,0 |
1215,0 |
100 |
|
13 |
Прочие |
34921,0 |
34921,0 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
58036,4 |
58035,6 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2021 год |
Кассовое исполнение на 01.06.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
35134,0 |
16555,6 |
47,1 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6373,0 |
2578,0 |
40,5 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
11112,0 |
2764,0 |
24,9 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
59,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
2323,0 |
1215,0 |
52,3 |
|
13 |
Прочие |
114075,0 |
34921,0 |
30,6 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
169099,0 |
58035,6 |
34,3 |
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило36,1%, по целевым трансфертам, выделенным из республиканского бюджета освоение составило30%.
По расходам местного бюджета освоение составило34,3%.