Гражданский бюджет «на стадии исполнения бюджета» Актауского сельского округа Железинского района по состоянию на 01 мая 2021 года
Решением Железинского районного маслихата (LXXII(внеочередная) сессия, VI созыва) от 30 декабря 2020 года № 516/6«О бюджете сельских округов Железинского района на 2021-2023 годы» утвержден бюджет на 2021 год по доходам и затратам в сумме 28285,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 01 мая 2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100%. Или исполнение составило 9433,9 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.05. 2021 г., тыс.тенге |
Факт на 01.05. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
454,0 |
823,6 |
105,7 |
+369,6 |
|
Поступления трансфертов |
8979,9 |
8979,9 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1596,9 |
1596,9 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
11030,8 |
11400,4 |
305,7 |
+369,6 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.05. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
779,0 |
823,6 |
105,7 |
+44,6 |
|
Поступления трансфертов |
27565,0 |
8979,9 |
32,6 |
-18585,1 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1596,9 |
1596,9 |
100 |
0,0 |
|
Итого |
29940,9 |
11400,4 |
238,3 |
-18540,5 |
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по расходам за апрель месяц исполнен на 100%, при плане на отчетный период 8979,9 тыс. тенге фактическое исполнение составило 8979,9 тыс. тенге или выполнение составило 8979,9 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.05.21г |
Кассовое исполнение на 01.05.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
25228,0 |
7671,7 |
30,4 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
947,0 |
483,9 |
51,1 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
1035,0 |
400,2 |
38,7 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1116,0 |
422,0 |
37,8 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
28344,0 |
8977,8 |
158 |
По расходам местного бюджета за апрель месяц, освоение составило 100%.
