Железин аудандық мәслихатының (VI сайланған LXXII (кезектен тыс) сессиясы) 2020 жылғы 30 желтоқсандағы «Железин ауданының 2021-2023 жылдарға арналған ауылдық округтерінің бюджеті туралы" № 516/6 шешімімен кірістер мен шығындар бойынша 2021 жылға арналған 66646,0 мың теңге сомасында бюджет бекітілді. Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет 66646,0 мың теңгені құрайды.
Азаматтық бюджет 2021 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша орындалу сатысында ҚР Бюджет кодексінің 67-1-бабының негізінде әзірленді және жарияланады.
Железин ауданы Веселорощин ауылдық округінің бюджеті кірістер бойынша 19,9% - ға орындалды.
Кесте 1. Жоспарлы деректермен салыстырғанда есептік деректер есепті кезеңге
|
Атауы |
01.04. 2021 ж.жоспар бойынша млн.теңге |
01.04. 2021 ж.факт бойынша млн.теңге |
Түсімдердің орындалу % |
Ауытқу, мың теңге |
|
Меншікті кірістер (салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер)) |
1529,0 |
323,9 |
169,2 |
-1205,1 |
|
Трансферттер түсімдері |
64937,0 |
11174,0 |
17,2 |
-53763 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Қарыздар түсімдері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Барлығы |
66466 |
11497,9 |
186,4 |
-54968,1 |
Кесте 2. Жоспарлы деректермен салыстырғанда есептік деректер есепті жылға
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет, мың теңге |
01.04 2021 ж.факт бойынша мың теңге |
орындалу % |
Ауытқу, мың теңге |
|
Меншікті кірістер (салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер)) |
1529,0 |
323,9 |
169,2 |
-980,2 |
|
Трансферттер түсімдері |
64937,0 |
11174,0 |
17,2 |
-163298,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Қарыздар түсімдері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Барлығы |
176009,0 |
11730,8 |
6,7 |
-164278,2 |
Железин ауданы Веселорощин ауылдық округінің бюджеті шығыстар бойынша 19% - ға орындалды, есепті кезеңге жоспар бойынша 66646,0 мың теңге нақты орындалуы 11427,7 мың теңгені құрады немесе орындалуы 11427,7 мың теңгені құрады.
Кесте 3. Жоспарлы цифрлармен салыстырғанда ағымдағы орындау есепті кезеңге
|
ФГ |
Атауы |
01.04.21ж.түзетілген бюджет |
01.04.21ж.кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Мемлекеттік қызметтер |
8184,0 |
8181,2 |
100 |
|
02 |
Қорғаныс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Білім |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Денсаулық сақтау |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
924,0 |
923,3 |
99,9 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
1220,0 |
1219,4 |
100 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
846,0 |
846,0 |
100 |
|
13 |
Басқалары |
423,0 |
423,0 |
100 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферттер |
1,0 |
1,0 |
100 |
|
Шығындар бойынша БАРЛЫҒЫ |
11123,0 |
11122,1 |
100 |
Кесте 4. Жоспарлы цифрлармен салыстырғанда ағымдағы орындау есепті жылға
|
ФГ |
Атауы |
2021 жылға түзетілген бюджет |
01.04.21ж.кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
29017,0 |
8181,2 |
26,5 |
|
02 |
Қорғаныс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Білім |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Денсаулық сақтау |
18,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
4027,0 |
923,3 |
22,9 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
31775,0 |
1219,4 |
3,8 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
1250,0 |
846,0 |
67,7 |
|
13 |
Басқалары |
500,0 |
481,9 |
84,6 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферттер |
1,0 |
1,0 |
100 |
|
Шығындар бойынша БАРЛЫҒЫ |
66588 |
11652,8 |
305,5 |
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 0% - ды, республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 0% - ды құрады.
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 6,3% - ды құрады.