Решением Железинского районного маслихата (LХХII(внеочередная) сессия, VI созыва) от 30 декабря 2020 года № 516/6«О бюджете сельских округов Железинского района на 2021-2023 годы» утвержден бюджет на 2021 год по доходам и затратам в сумме 27507,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 апреля 2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Озерновского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 100,1%. Или исполнение составило 7494,9 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 1.04 2021 г., тыс.тенге |
Факт на 1.04 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
599 |
93,5 |
12,3 |
-505,5 |
|
Поступления трансфертов |
7494,9 |
7495,9 |
100 |
+1 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1493,8 |
1552,1 |
100 |
+58,3 |
|
Итого |
9587,7 |
9141,5 |
212,3 |
446,2 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 1.04. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
599 |
93,5 |
12,3 |
-505,5 |
|
Поступления трансфертов |
26908 |
7495,9 |
27,2 |
-19412,1 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
1493,8 |
1552,1 |
100 |
+58,3 |
|
Итого |
29000,8 |
9141,5 |
139,5 |
-19859,3 |
Бюджет Озерновского сельского округа Железинского района по расходам за март месяц исполнен на 139,5%, при плане на отчетный период 7495,9 тыс. тенге фактическое исполнение составило 7495,9 тыс. тенге или выполнение составило 7495,9 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 1.04.21г |
Кассовое исполнение на 1,04.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
24962 |
6638,9 |
26,6 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Здравоохранение |
9,0 |
0 |
0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
677 |
152 |
22,5 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1859 |
704 |
37,8 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
27508,0 |
7495,9 |
186,9 |
По расходам местного бюджета за март месяц 2021 года освоение составило 100%.