Железин аудандық мәслихатының 2020 жылғы 24 желтоқсандағы (VI сайланған, LХХI кезекті сессия) «Железин ауданының 2021-2023 жылдарға арналған бюджеті туралы» № 507/6 шешімімен 5 394,2 млн.теңге сомасында кірістер мен шығындар бойынша 2021 жылға арналған бюджет бекітілді.
Есептік қаржылық жылға түзетілген бюджет 5 394,2 млн.теңгені құрайды.
2021 жылғы 1 ақпандағы жағдайы бойынша азаматтық бюджет орындалу сатысында және ҚР Бюджет кодексінің 67-1 бабы негізінде жарияланып тұрады.
Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 111,1 % орындалды немесе асыра орындау 56,0 млн.теңгеңі құрады.
1-кесте. Есептік кезеңге жоспарлы мәліметтермен
салыстырғанда есептік мәліметтер
|
Атауы |
2021 ж.01.02. жоспар, млн.теңге |
2021 ж.01.02. факті, млн.теңге |
Түсімдердің орындалу % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Жеке кірістер (салықтық және салықтық емес кірістер, негізгі капиталды сатудан түсімдер) |
40,0 |
92,1 |
230,3 |
+ 52,1 |
|
Трансферттердің түсімі |
246,6 |
246,6 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
3,9 |
0,0 |
+ 3,9 |
|
Қарыздардың түсімі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Пайдаланылатын бюджет қаражаттарының қалдығы |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Барлығы |
505,4 |
561,4 |
111,1 |
+ 56,0 |
2-кесте. Есептік жылға жоспарлы мәліметтермен
салыстырғанда есептік мәліметтер
|
Атауы |
Есептік қыржылық жылға түзетілген бюджет, млн.теңге |
2021 ж.01.02. факті, млн.теңге |
Орындалу % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Жеке кірістер (салықтық және салықтық емес кірістер, негізгі капиталды сатудан түсімдер) |
935,4 |
92,1 |
9,8 |
- 843,3 |
|
Трансферттердің түсімі |
4 458,9 |
246,6 |
5,5 |
- 4 212,3 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
24,0 |
3,9 |
16,3 |
- 20,1 |
|
Қарыздардың түсімі |
74,4 |
0,0 |
0,0 |
- 74,4 |
|
Пайдаланылатын бюджет қаражаттарының қалдығы |
218,8 |
218,8 |
100,0 |
0,0 |
|
Барлығы |
5 711,5 |
561,4 |
9,8 |
- 5 150,1 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1 – 3 санат) 230,3 % орындалды. Жоспар бойынша 40,0 млн. теңге сомасы, нақты түскені 92,1 млн. теңге немесе жоспар 52,1 млн. теңгеге асыра орындалды.
Бюджеттің меншікті кірістері 2020 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 39,0 млн.теңгеге артық орындалды немесе өсу қарқыны 173,4% - ды құрады.
3-кесте. Тиісті есептік күнге алдынғы кезеңдердің нақты мәліметтерімен салыстырғанда есептік мәліметтері
|
Түсімдердің атауы |
01.02. орындау, млн.теңге |
Ауытқулар (2020 жылғы 01.02. орындаумен салыстырғанда) |
Өсімнің қарқыны (2020жылғы 01.02. орындаумен салыстырғанда), % |
|||
|
2018 жыл |
2019 жыл |
2020 жыл |
2021 жыл |
|||
|
Салықтық түсімдер |
32,3 |
30,9 |
48,6 |
49,9 |
+ 1,3 |
102,7 |
|
Жеке табыс салығы |
15,4 |
15,4 |
27,3 |
30,4 |
+ 3,1 |
111,4 |
|
Әлеуметтік салық |
12,0 |
10,3 |
18,3 |
17,5 |
- 0,8 |
95,6 |
|
Меншікке салынатын салық |
3,8 |
3,5 |
1,1 |
0,0 |
- 1,1 |
0,0 |
|
Ішкі салықтар |
1,0 |
1,5 |
1,7 |
1,7 |
0,0 |
100,0 |
|
Міндетті төлемдер |
0,1 |
0,2 |
0,2 |
0,3 |
+ 0,1 |
150,0 |
|
Салықтық емес түсімдер |
0,4 |
1,0 |
3,9 |
42,2 |
+ 38,3 |
1082,1 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсімдер |
1,4 |
0,2 |
0,5 |
0,0 |
- 0,5 |
0,0 |
|
Барлығы 1-3 санаттың түсімдері |
34,1 |
32,1 |
53,1 |
92,1 |
+ 39,0 |
173,4 |
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 99,2 %, есептік кезеңгежоспар бойынша 286,6 млн. теңге, нақты орындалғаны 284,2 млн. теңге немесе орындамау 2,4 млн. теңгені құрады.
4-кесте. Есептік кезеңге жоспарлы цифрлармен салыстарғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
01.02.21 ж. түзетілген бюджет |
01.02.21 ж. кассалық орындалу |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
17,1 |
16,2 |
95,2 |
|
02 |
Қорғаныс |
1,5 |
1,1 |
75,1 |
|
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Білім беру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Денсаулық сақтау |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
5,5 |
5,5 |
99,6 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
28,9 |
28,7 |
99,2 |
|
09 |
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, аса қорғалатын табиғи аумақтар |
2,1 |
2,1 |
98,6 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт және байланыс |
8,0 |
7,1 |
88,5 |
|
13 |
Басқа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Борышты өтеуге қызмет көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферттер |
223,4 |
223,4 |
100,0 |
|
Барлығы шығындар бойынша |
286,6 |
284,2 |
99,2 |
5-кесте. Есептік жылға жоспарлы цифрлармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2021 ж. түзетілген бюджет |
01.02.21 ж. кассалық орындалу |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
599,3 |
16,2 |
2,7 |
|
02 |
Қорғаныс |
28,4 |
1,1 |
3,9 |
|
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Білім беру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Денсаулық сақтау |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
452,8 |
5,5 |
1,2 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
25,4 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
435,0 |
28,7 |
6,6 |
|
09 |
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, аса қорғалатын табиғи аумақтар |
41,9 |
2,1 |
5,0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт жәнебайланыс |
169,0 |
7,1 |
4,2 |
|
13 |
Басқа |
18,5 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Борышты өтеуге қызмет көрсету |
67,4 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферттер |
3 552,5 |
223,4 |
6,3 |
|
Барлығы шығындар бойынша |
5 391,2 |
284,2 |
5,3 |
5-кесте. Тиісті есептік күнге алдынғы кезеңдердің нақты цифрларымен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
01.02.18ж кассалық орындалу, % |
01.02.19ж кассалық орындалу, % |
01.02.20ж кассалық орындалу, % |
01.02.21ж кассалық орындалу, % |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
89,5 |
95,2 |
87,7 |
95,2 |
|
02 |
Қорғаныс |
99,6 |
82,9 |
100,0 |
75,1 |
|
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Білім беру |
99,8 |
98,4 |
100,0 |
0,0 |
|
05 |
Денсаулық сақтау |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
96,4 |
91,7 |
99,1 |
99,6 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы |
34,5 |
52,6 |
0,0 |
0,0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
99,4 |
94,6 |
93,6 |
99,2 |
|
09 |
Отын-энергетика кешенi және жер қойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, аса қорғалатын табиғи аумақтар |
99,5 |
99,4 |
100,0 |
98,6 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
98,8 |
77,8 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт жәнебайланыс |
97,3 |
98,4 |
0,0 |
88,5 |
|
13 |
Басқа |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Борышты өтеуге қызмет көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферттер |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Барлығы шығындар бойынша |
97,7 |
97,3 |
95,8 |
99,2 |
Республикалық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша игеру 100,0 % құрады.
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 0,0 % құрады.
Жергілікті бюджеттің шығыстары бойынша игеру 99,1 % құрады.
Бюджеттік инвестициялық жобаларды (бағдарламаларды) іске асыруға және қалыптастыруға немесе Железин ауданы заңды тұлғаларының жарғылық капиталын көбейтуге бағытталған даму бағдарламалары 0,0 % орындалды, есептік кезеңге жоспар бойынша 0,0 млн. теңге нақты орындалғаны 0,0 млн. теңгені құрады.
6-кесте. Есептік кезеңде бюджетткі даму бағдарламаларының орындалуы
|
Атауы |
|
01.02.2021 ж қаржыландырудың жиынтық жоспары, млн.теңге |
01.02.2021 ж. кассалық орындалу, млн. теңге |
% |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Бюджеттік дамыту бағдарламалары, барлығы |
70,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Соның ішінде: |
|
|
|
|
|
Коммуналдық тұрғын үй қорының тұрғын үйін жобалау және (немесе) салу, реконструкциялау |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылында 24 пәтерлі тұрғын-үйдің құрылысы» жобалау-сметалық құжаттаманы байланыстыру |
1,0 |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Елді мекендердегі сумен жабдықтау және су бұру жүйелерін дамыту |
24,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданындағы Башмачное селосында су құбырын қайта құру» жобалық-сметалық құжаттаманы әзірлеу |
24,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Спорт объектілерін дамыту |
40,7 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Церковное ауылында шағын футбол алаңын салу |
12,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Веселая Роща ауылында шағын футбол алаңын салу |
12,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Павлодар облысы Железин ауданы Башмачное ауылында шағын футбол алаңын салу |
15,4 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Жылу-энергетикалық жүйені дамыту |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«Павлодар облысы Железин ауданы Железинка ауылында № 2 қазандығынан ғимаратын реконструкциялау және олардан жылу желілерін құру» жобалау-сметалық құжаттаманы әзірлеу |
1,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Заңды тұлғалардың жалғылық капиталын қалыптастыру немесе ұлғайту |
20,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
«Көмек» МКК жарғылық капиталының өсуі |
20,6 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |