Решением Железинского районного маслихата (LXXII(внеочередная) сессия, VI созыва) от 30 декабря2020 года № 516/6«О бюджете сельских округов Железинского района на 2021-2023 годы» утвержден бюджет на2021 год по доходам и затратам в сумме 175681,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 175681,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 марта2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 41,6%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.03. 2021 г., тыс.тенге |
Факт на 01.03. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
460,0 |
955,4 |
41,6 |
495,4 |
|
Поступления трансфертов |
5591,0 |
5591,0 |
100 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
6051,0 |
6546,4 |
108,2 |
+ 495,4 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми даннымиьна отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.03. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2360,0 |
955,4 |
41,6 |
-1404,6 |
|
Поступления трансфертов |
173321,0 |
5591,0 |
3,2 |
-167730,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
175681,0 |
6546,4 |
3,7 |
-169134,6 |
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 5591,0тыс. тенге фактическое исполнение составило 5591,0тыс. тенге или выполнение составило 5591,0 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.03.21г |
Кассовое исполнение на 01.03.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
4667,0 |
4666,9 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
1004,0 |
1004,0 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
380,0 |
380,0 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
6053,0 |
6052,9 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2021 год |
Кассовое исполнение на 01.03.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
34567,0 |
4666,9 |
13,5 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
21,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6373,0 |
1004,0 |
15,8 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
18263,0 |
380,0 |
2,1 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
59,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
2323,0 |
0,0 |
0,0 |
|
13 |
Прочие |
114075,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
2,0 |
2,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
175683,0 |
6052,9 |
3,4 |
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило0%, по целевым трансфертам, выделенным из республиканского бюджета освоение составило0%.
По расходам местного бюджета освоение составило 3,4%.