Железин ауданы Лесной ауылдық округінің 2020 ─ 2022 жылдарға арналған азаматтық бюджеті Михайлов ауылдық округі бюджетінің негізгі көрсеткіштері, оны қалыптастыру параметрлері және бюджет қаражатын жұмсау бағыттары туралы ақпаратты қамтиды.
Бұл құжат «Бюджетті жоспарлау» бөлімінен, «Әлеуметтік - экономикалық дамудың негізгі көрсеткіштері» және «Ауылдық округ бюджетінің түсімдері мен шығыстары» кіші бөлімдерінен тұрады.
Ауылдық округ бюджеті – бұл ауылдық округ әкімінің, оған ведомстволық бағыныстағы мемлекеттік мекемелердің міндеттері мен функцияларын қаржылық қамтамасыз етуге және әкімшілік-аумақтық бірліктің нақты нәтижелеріне қол жеткізуге бағытталған мемлекеттік саясатты іске асыруға арналған орталықтандырылған ақша қоры.
Бюджеттік процесс – Қазақстан Республикасының бюджет заңнамасымен регламенттелген жоспарлау, қарау, бекіту, орындау, нақтылау, түзету, бюджеттік есепке алу мен есептілікті жүргізу, мемлекеттік қаржылық бақылау жөніндегі қызмет.
Железин ауданы Лесной ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған бюджеті Қазақстан Республикасының Бюджет және Салық кодекстеріне, Железин ауданы Михайлов ауылдық округінің 2020-2022 жылдарға арналған әлеуметтік - экономикалық даму болжамына сәйкес қалыптастырылған. Аудандық мәслихат сессиясының 2019 жылғы 30 желтоқсандағы № 422/6 шешімімен бекітілген. Әділет органдарында 2020 жылғы 06 қаңтарда № 6706 болып тіркелген.
Лесной ауылдық округінің құрамына үш елді мекен кіреді: Лесное, Крупское, Раздельное.
Ауылдық округ аумағының жалпы көлемі 8656 га құрайды.
Халық саны - 767 адам, оның ішінде ерлер – 371 адам, әйелдер - 396 адам. Тұрғындардың жалпы санынан зейнеткерлер – 111, 16-дан 29-ға дейінгі жастар – 35, оқушылар - 89, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар - 230, ашық нарықта жұмыссыздар - 5, тіркелген жұмыссыздар - 1 адам.
Әлеуметтік салада 1 орта білім беру мектебі, 1 негізгі жалпы білім беру мектебі жұмыс істейді. Барлық мектептер интерактивті және мультимедиялық кабинеттермен жабдықталған. Мектептерде шағын орталықтар жұмыс істейді. Лесной ЖОББМ жанында мектеп жанындағы интернат жұмыс істейді. Сонымен қатар: 1 МП, ауылдық Мәдениет үйі, 1 кітапхана жұмыс істейді.
Қызмет көрсету саласында пошта бөлімшесі, 4 дүкен, орманшылық, ветеринарлық пункт жұмыс істейді. Михайловка ауылында «Баянауыл» заставасы жұмыс істейді.
Лесной ауылдық округі бойынша 30 км жол бар. Оның ішінде - 16 км көше жолдары және 14 км кентаралық және 3 бұрғыма ұңғымасы мен су құбыры. Көшелер жарықшамдармен жарықтандырылған, Павлодар қаласы мен Железинка а. автобус қатынасы бар. Балаларды білім беру объектілеріне дейін және кері тасымалдау жүзеге асырылады.
1.2. «Лесной ауылдық округінің түсімдері мен шығыстары»
Мың теңге
|
Атауы
|
2020 жыл бағалау
|
2021 жыл болжам |
2022 жыл болжам |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ТҮСІМДЕР -барлығы |
38750 |
26474 |
272236 |
|
Меншікті кірістер, оның ішінде: |
485 |
1850 |
1992 |
|
Салықтық түсімдер |
485 |
1850 |
25234 |
|
Салықтық емес түсімдер |
161 |
|
|
|
Жоғары тұрған басқару органдарынан түсетін трансферттер, оның ішінде: |
38104 |
24624 |
25234 |
|
Субвенция |
38104 |
24624 |
25234 |
Лесной ауылдық округі бюджетінің шығындары
|
Атауы |
2020 жыл бағалау |
2021 жыл болжам |
2022 жыл болжам |
|
ШЫҒЫНДАР-барлығы, оның ішінде |
38750 |
26474 |
27226 |
|
Мемлекеттік қызметтер |
26698 |
18140 |
18586 |
|
Білім |
1387 |
1420 |
1461 |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
6570 |
2776 |
2948 |
|
Көлік және коммуникация |
971 |
1029 |
1090 |
|
Денсаулық сақтау |
26 |
28 |
29 |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
3046 |
3026 |
3060 |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
52 |
55 |
58 |
Лесной ауылдық округі бюджетінің 3,6 % - ын білім беру саласына шығындар құрайды.
Білім беруге арналған шығыстар
Мың теңге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
Білім беруге арналған шығыстар, барлығы |
1387 |
1420 |
1461 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
Ауылдық жерлерде балаларды мектепке дейін тегін алып баруды және кері алып келуді ұйымдастыру |
1387 |
1420 |
1461 |
Ауылдық округ бюджетінде 2020 жылға білім беру саласына барлығы 1387 мың теңге сомасында қаражат қарастырылған.
Оқушыларды тасымалдау аптасына екі рет жүзеге асырылады. (дүйсенбі және жұма)
Крупское - 2 оқушы
Раздельное - 1 оқушы
Лесной ауылдық округі бюджетінің 7,8 %-ын әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету саласына шығындар құрайды
Әлеуметтік көмекке арналған бюджет шығыстары
және әлеуметтік қамтамасыз ету
Мың.теңге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз етуге арналған бюджет шығыстары, барлығы |
3046 |
3026 |
3060 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
Әлеуметтік көмек |
3046 |
3026 |
3060 |
|
|
|
|
|
Әлеуметтік салада азаматтардың әл-ауқатын арттыруға бағытталған бұрын қабылданған барлық әлеуметтік міндеттемелерді орындау негізгі басымдық болып табылады.
2020 жылға арналған Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсетуге ауылдық округ бюджетінің шығындары 3046 мың теңге сомасында қарастырылған.
Лесной ауылдық округінің бюджет шығындарының 69 %- ын мемлекеттік қызмет көрсету саласына шығындар құрайды
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге
бюджеттің шығыстары
Мың теңге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге арналған бюджет шығыстары, барлығы |
26698 |
18140 |
18586 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
26698 |
18140 |
18586 |
|
Қорғаныс |
- |
- |
- |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтерге аудандық маңызы бар қала, ауыл, кент, ауылдық округ әкімінің қызметін қамтамасыз ету жөніндегі қызметтерге 26873 ың теңге сомасында қаражат қарастырылды.
Лесной ауылдық округінің бюджет шығындарының 0,1%-ын денсаулық сақтау саласына шығындар құрайды
Денсаулық сақтауға арналған бюджет шығыстары
Мың.теңге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
Денсаулық сақтауға арналған бюджет шығыстары, барлығы |
26 |
28 |
29 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
Шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру |
26 |
28 |
29 |
|
|
|
|
|
Денсаулық сақтау саласында шұғыл жағдайларда сырқаты ауыр адамдарды дәрігерлік көмек көрсететін ең жақын денсаулық сақтау ұйымына жеткізуді ұйымдастыру үшін 2020 жылға 26 мың теңге сомасында шығыстар көзделген
Лесной ауылдық округінің бюджет шығыстарының 0,01 % -ын мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік саласына шығындар құрайды
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары
Мың.теңге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістікке арналған бюджет шығыстары, барлығы |
52 |
55 |
58 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
Жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру іс-шараларын өткізу |
52 |
55 |
58 |
2020 жылға жергілікті деңгейде дене шынықтыру-сауықтыру іс-шараларын өткізуге 52 мың теңге сомасында шығындар көзделген.
Лесной ауылдық округінің бюджет шығындарының 16.9 %-ын тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық шығындары құрайды
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығыстары
Мың.теңге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылыққа арналған бюджет шығыстары, барлығы |
6570 |
2776 |
2948 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
Аудандық маңызы бар қаланың, ауылдың , кенттің, ауылдық округтің мемлекеттік тұрғын үй қорының сақталуын ұйымдастыру |
0 |
0 |
0 |
|
Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру |
4753 |
849 |
900 |
|
Елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету |
676 |
717 |
760 |
|
Жерлеу орындарын күтіп ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу |
129 |
137 |
145 |
|
Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру |
413 |
438 |
464 |
|
Елді мекендерді сумен жабдықтауды ұйымдастыру |
599 |
635 |
673 |
2020 жылға арналған тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық саласындағы іс-шараларды іске асыруға арналған бюджет шығындары:
-Елді мекендердегі көшелерді жарықтандыру, сондай-ақ қолданыстағы жарықтандыруды ұстауға және техникалық қызмет көрсетуге 4753 мың теңге сомасында қарастырылған.
- Лесное а. және оның шағын ауылдарында қоқыс тастайтын жерлерді күтіп-ұстауға және қоқыстарды шығаруға елді мекендердің санитариясын қамтамасыз ету – 676 мың теңге.
- Жерлеу орындарын ұстау және туысы жоқ адамдарды жерлеу -129 мың теңге.
- Елді мекендерді абаттандыру және көгалдандыру -413 мың теңге сомасында қарастырылған.
Лесной ауылдық округінің бюджет шығындарының 2,5 %-ын көлік және коммуникация шығындары құрайды
Көлік және коммуникацияға арналған бюджет шығыстары
Мың.теңге
|
Атауы |
2020 жыл |
2021 жыл |
2022 жыл |
|
Көлік және коммуникацияға арналған бюджет шығыстары, барлығы |
971 |
1029 |
1090 |
|
Оның ішінде |
|
|
|
|
Аудандық маңызы бар қалаларда , ауылдарда, кенттерде, ауылдық округтерде автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету |
971 |
1029 |
1090 |
|
|
|
|
|
Ауылдық округтің автомобиль жолдарының жұмыс істеуін үздіксіз қамтамасыз ету үшін 971 мың теңге қаражат қарастырылған.