Решением Железинского районного маслихата (LXI (внеочередная) сессия, VI созыв) 30 декабря 2019 года № 422/6 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2020-2022 годы» (НГР № 6706 от 06 января 2020 года), в сумме 30005,0 тыс. тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 39258,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 декабря 2020 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Лесного сельского округа по доходам исполнен на 102,6% или исполнение составило 102,6%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 31.12. 2020 г., млн.тенге |
Факт на 31.12. 2020 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс.тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
126 |
1458,7 |
308 |
-1332,7 |
|
Налоги на собственность |
126 |
1347,7 |
288,6 |
-1221,7 |
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов , не облагаемых у источника выплаты |
0 |
18 |
111 |
+99 |
|
Налог на имущество физических лиц |
30 |
20,5 |
68,2 |
-9,5 |
|
Земельный налог |
57 |
65,2 |
144,4 |
+8,2 |
|
Налоги на транспорт |
39 |
1262 |
370 |
+1223 |
|
Неналоговые поступления |
161 |
204,2 |
126,8 |
+43,2 |
|
Поступления трансфертов |
38612 |
38612 |
100 |
0 |
|
Итого |
39258 |
39258 |
100,0 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный 31.12.2020 г
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.12 2020 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
485 |
1458,7 |
300,8 |
+973,7 |
|
Поступления трансфертов |
39258 |
39258 |
100 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
39743 |
40716,7 |
|
0 |
Бюджет Лесного сельского округа по расходам исполнен на 100%, при плане на отчетный 39258,0 тыс.тенге фактическое исполнение составило 39258,0 тыс.тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 31.12.20г |
Кассовое исполнение на 31.12.20г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
26333 |
26330,9 |
100 |
|
04 |
Образование |
1387,0 |
1386,9 |
100,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
26,0 |
26,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
3046,0 |
3045,5 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6570,0 |
6569,6 |
100 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Прочие |
1896 |
1895,8 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
39258 |
39254,7 |
100,0 |
на отчетный 31.12.2020 г
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2020 год |
Кассовое исполнение на 31.12.20г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
26333 |
26330,9 |
100 |
|
04 |
Образование |
1387,0 |
1386,9 |
100 |
|
05 |
Здравоохранение |
26,0 |
26,0 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
3046,0 |
3045,5 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
6570,0 |
6569,6 |
100 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
|
|
100 |
|
13 |
Прочие |
1896 |
1895,8 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
|
|
100 |
|
15 |
Трансферты |
0 |
0 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
39258 |
39254,7 |
100 |
По расходам местного бюджета освоение составило 102,6%.