Решением Железинского районного маслихата (XLVI(очередная) сессия, VI созыва) от 30 декабря2019 года № 422/6«О бюджете сельских округов Железинского района на 2020-2022 годы» утвержден бюджет на2020 год по доходам и затратам в сумме 31317,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 41674,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 января2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Алакольского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 186,4%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.01. 2021 г., тыс.тенге |
Факт на 01.01. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1010,0 |
1883,4 |
186,4 |
873,4 |
|
Поступления трансфертов |
30307 |
40313 |
133,0 |
10006,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
31317 |
42196,4 |
134,7 |
+ 10879,4 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.01. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1361,0 |
1883,4 |
138,3 |
522,4 |
|
Поступления трансфертов |
40313,0 |
40313,0 |
100 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
41674 |
42196,4 |
101,3 |
+ 522,4 |
Бюджет Алакольского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100,0 при плане на отчетный 41 674,0тыс. тенге фактическое исполнение составило 41671,0тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.01.21г |
Кассовое исполнение на 01.01.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
28656,0 |
28654,6 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0 |
0 |
0 |
|
05 |
Здравоохранение |
33,0 |
33,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
1391,0 |
1391,0 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9675,0 |
9673,4 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
1583,0 |
1583,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
336,0 |
336,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по затратам |
41674,0 |
41671,0 |
100,0 |
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило100%.
По расходам местного бюджета освоение составило100%.