Решением Железинского районного маслихата (XLVI(очередная) сессия, VI созыва) от 30 декабря2019 года № 422/6«О бюджете сельских округов Железинского района на 2020-2022 годы» утвержден бюджет на 2020 год по доходам и затратам в сумме 35754,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 54877,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 января 2021 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Прииртышского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 103,9%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.01. 2021 г., тыс.тенге |
Факт на 01.01. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
3298,0 |
5460,8 |
165,6 |
2162,8 |
|
Поступления трансфертов |
48985,0 |
48985 |
100 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
54877,0 |
57040,0 |
103,9 |
+ 2162,8 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.01. 2021 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
3298,0 |
5460,8 |
165,6 |
2162,8 |
|
Поступления трансфертов |
48985,0 |
48985 |
100 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
54877,0 |
57040,0 |
103,9 |
+ 2162,8 |
Бюджет Железинского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 99,9 % при плане на отчетный 54877,0тыс. тенге фактическое исполнение составило 54874,6 тыс. тенге или выполнение составило 54874,6 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.01.21г |
Кассовое исполнение на 01.01.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
29537,0 |
29535,5,0 |
99,9 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
1278,0 |
1277,9 |
99,9 |
|
05 |
Здравоохранение |
40,0 |
40,0 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
1061,0 |
1061,0 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
16514,0 |
16513,8 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
2388,0 |
2388,0 |
100 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
54877,0 |
54874,6 |
99,9 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2020 год |
Кассовое исполнение на 01.01.21г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
29537,0 |
29535,5,0 |
99,9 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
1278,0 |
1277,9 |
99,9 |
|
05 |
Здравоохранение |
40,0 |
40,0 |
100 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
1061,0 |
1061,0 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
16514,0 |
16513,8 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
2388,0 |
2388,0 |
100 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
54877,0 |
54874,6 |
99,9 |
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило100%.
По расходам местного бюджета освоение составило100%.