Решением Железинского районного маслихата (XLVI(очередная) сессия, VI созыва) от 30 декабря 2019 года № 422/6«О бюджете сельских округов Железинского района на 2020-2022 годы» утвержден бюджет на 2020 год по доходам и затратам в сумме 23363,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 30977,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 декабря 2020 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 105,1%. Или исполнение составило 32571,3 тыс.тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 31.12. 2020 г., тыс.тенге |
Факт на 31.12. 2020 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1233,0 |
2827,2 |
545,3 |
-1594,2 |
|
Поступления трансфертов |
29744,0 |
29744,0 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
30977,0 |
32571,2 |
105,1 |
-1594,2 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.12. 2020 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
445,0 |
1906,7 |
428,5 |
-1461,7 |
|
Поступления трансфертов |
29744,0 |
29744,0 |
100 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
30977,0 |
31650,7 |
528,5 |
-1461,7 |
Бюджет Актауского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100%, при плане на отчетный 30977,0 тыс. тенге фактическое исполнение составило 30974,3 тыс. тенге или выполнение составило 30974,3 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 31.12.20г |
Кассовое исполнение на 31.12.20г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
23930,0 |
23927,5 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
156,0 |
156,0 |
100 |
|
05 |
Здравоохранение |
17,0 |
17,0 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
1206,0 |
1206,0 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4956,0 |
4955,9 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
712,0 |
712,0 |
100 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
30977,0 |
30974,3 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2020 год |
Кассовое исполнение на 31.12.20г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
23930,0 |
23927,5 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
156,0 |
156,0 |
100 |
|
05 |
Здравоохранение |
17,0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
1206,0 |
1206,0 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
4956,0 |
4955,9 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
712,0 |
712,0 |
100 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
ИТОГО по затратам |
30977,0 |
30974,3 |
100 |
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100%.
По расходам местного бюджета освоение составило 100%.