Решением Железинского районного маслихата (LXI (внеочередная) сессия, VI созыв) 30 декабря 2019 года № 422/6 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2020-2022 годы» (НГР № 6706 от 06 января 2020 года), в сумме 22581,0 тыс. тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 31160,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 31 декабря 2020 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Озерновского сельского округа по доходам исполнен на 104,8% или исполнение составило 104,8%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 31.12. 2020 г., млн.тенге |
Факт на 31.12. 2020 г., млн.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс.тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
138 |
251,7 |
143 |
-113,7 |
|
Налоги на собственность |
138 |
248,3 |
151,4 |
-110,3 |
|
Индивидуальный подоходный налог с доходов , не облагаемых у источника выплаты |
0 |
12 |
3,4 |
+12 |
|
Налог на имущество физических лиц |
11 |
248,3 |
151,4 |
-237,3 |
|
Земельный налог |
35 |
42,1 |
120,4 |
-7,1 |
|
Налоги на транспорт |
92 |
198,7 |
168,4 |
-106,7 |
|
Неналоговые поступления |
0 |
195,4 |
103,4 |
+195,4 |
|
Поступления трансфертов |
30795 |
30795 |
104,4 |
0 |
|
Итого |
31160 |
31160 |
100,0 |
|
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный 31.12.2020 г
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 31.12 2020 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
176 |
251,7 |
143 |
-75,7 |
|
Поступления трансфертов |
30795 |
30795 |
104,4 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
30971 |
31046,7 |
100,0 |
0 |
Бюджет Озерновского сельского округа по расходам исполнен на 100%, при плане на отчетный 31160,0 тыс.тенге фактическое исполнение составило 31160,0 тыс.тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 31.12.20г |
Кассовое исполнение на 31.12.20г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
26021 |
26021 |
100 |
|
04 |
Образование |
198 |
198 |
100,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
9,0 |
9,0 |
0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2499 |
2499 |
100 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Прочие |
2433 |
2433 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
31160 |
31160 |
100,0 |
на отчетный 31.12.2020 г
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2020 год |
Кассовое исполнение на 31.12.20г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
26021 |
26021 |
100 |
|
04 |
Образование |
198 |
198 |
100 |
|
05 |
Здравоохранение |
9 |
9 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0 |
0 |
100 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
2499 |
2499 |
100 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
|
|
100 |
|
13 |
Прочие |
2433 |
2433 |
100 |
|
14 |
Обслуживание долга |
|
|
100 |
|
15 |
Трансферты |
0 |
0 |
100 |
|
|
ИТОГО по затратам |
31160 |
31160 |
100 |
По расходам местного бюджета освоение составило 104,8%.