Код и наименование администратора бюджетной программы 112 «Аппарат маслихата района» (города областного значения)»
Код наименования бюджетной программы 001 «Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления районная
в зависимости от содержания осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации индивидуальная
текущая/развитие текущая
Цель бюджетной программы Обеспечение деятельности аппарата маслихата для достижения максимально эффективного выполнения возложенных на него функций, создание надлежащих условий для осуществления депутатской деятельности
Описание бюджетной программы Осуществление аппаратом маслихата организационного, правового материального и иного обеспечения районного маслихата и его органов, возмещение расходов связанных с осуществлением депутатской деятельности, проведением сессий, комиссий, совещаний.
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3) |
Процент выполения показателей (графа 4/графа 3*100ей |
Причины недостижения/перевыполнения результатов и неосвоения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание аппарата маслихата |
Тысяч тенге |
19735 |
19734,312 |
- 0,688 |
100,0 |
Экономия |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
19735 |
19734,312 |
- 0,688 |
100,0 |
Экономия |
|
Конечный результат бюджетной программмы |
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг
текущая/развитие текущая
|
Показатели прямого результата |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3) |
Процент выполения показателей (графа 4/графа 3*100ей |
Причины недостижения/перевыполнения результатов и неосвоения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Проведение сессий |
Шт. |
4 |
4 |
0 |
100 |
достигнут |
|
Проведение постоянных комиссий |
Шт. |
4 |
4 |
0 |
100 |
достигнут |
|
Штатные еденицы госслужащих |
Ед. |
6 |
6 |
0 |
100 |
достигнут |
|
Штатные еденицы технического персонала |
Ед. |
1 |
1 |
0 |
100 |
достигнут |
|
Расходы по бюджетной программе |
Ед. изм. |
План |
Факт |
Отклонение (графа.4 минус графа 3) |
Процент выполения показателей (графа 4/графа 3*100ей |
Причины недостижения/перевыполнения результатов и неосвоения результатов и неосвоения средств бюджетной программы |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Содержание аппарата маслихата |
Тысяч тенге |
19735 |
19734,312 |
- 0,688 |
100,0 |
Экономия |
|
Итого расходы по бюджетной программе |
Тысяч тенге |
19735 |
19734,312 |
- 0,688 |
100,0 |
Экономия |