Гражданский Бюджет Железинского сельского округа Железинского района на 2020 ─ 2022 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Железинского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития » и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Железинского сельского округа Железинского района на 2020 - 2022 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Железинского сельского округа Железинского района на 2020-2022 годы. Утвержден решением сессии районного маслихата от 30 декабря 2019 года № 422/6. Зарегистрирован в органах юстиции от 08 января 2020 года № 6706.
В состав Железинского сельского округа входят пять населенных пунктов: Железинка,Захаровка, Аккаин, Моисеевка и Пятерыжск.
Общая площадь территории сельского округа составляет 664,4 га, из них земли сельскохозяйственного назначения -33207 га.
Численность населения-5980 человек , в том числе мужчины -2840 человек,
женщин – 3121 человек. Из общей численности населения пенсионеров – 1141, молодежи от 16 до 29 -1086, учащихся -948, самозанятых -97, безработных на открытом рынке -399, зарегистрированных безработных -164 человек.
В социальной сфере функционируют 3 средние образовательные школы , 1 профессиональный колледж. Все школы оснащены интерактивными и мультимедийными кабинетами. В Железинском колледже обучаются 57 учащихся , имеется общежитие на 75 мест. Также действуют : центральная районная больница -1, противотуберкулезный кабинеит-1, аптеки -2, функционирует стационар дневного пребывания в центральной районной больнице , сельский Дом культуры ( Захаровка, Аккаин)-1, районный Дом культуры -1, физкультурно- оздоровительный комплекс, детско-юношеская спортивная школа, центральная библиотека, детские сады -2 , мини –центр , детско- юношеский клуб, детская музыкальная школа, музей, мини –футбольное поле, хоккейный корт , стадион.
В сфере обслуживания функционируют: почтовое отделение акционерного общества « Казпочта», АО « Казахтелеком», коммунальное государственное предприятие «Комек», государственный центр по выплате пенсий, акционерное общество « Народный Банк Казахстана», 66 магазина,1 открытый рынок, швейный цеха -3, кафе -5, убойный пункт -1, объекты по закупу мяса -2, колбасных цеха -2 , пекарни -4 , пункт искусственного осеменения-1, парикмахерских -6, автозаправочных станций -5, станции технического обслуживания -4, шиномонтажных пункта -6, цех по изготовлению мебели -2 , общественная баня -1, цех по изготовлению изделий из металла -1, бюро ритуальных услуг -1.
Из 44 км внутри поселковых дорог асфальтированы 39 км, имеется центральное теплоснабжение и водоснабжение. Улицы освещены светильниками, имеется автобусное сообщение в город Павлодар, город Омск Российской Федерации, а также межпоселковые транзитные рейсы. Осуществляется подвоз детей до объектов образования и обратно. Установлены 12 автобусных остановок по маршруту школьного автобуса.
1.2 «Поступления и расходы Железинского сельского округа»
Тыс. тенге
|
Наименование
|
2020 год оценка
|
2021 год прогноз |
2022 год прогноз |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
279544,0 |
213026,0 |
219698,0 |
|
Собственные доходы, в том числе: |
12422,0 |
17845,0 |
18832,0 |
|
Налоговые поступления |
12422,0 |
17845,0 |
18832,0 |
|
Поступления трансфертов из вышестоящих органов управления, в том числе: |
267122,0 |
195181,0 |
200866,0 |
|
Субвенция |
267122,0 |
195181,0 |
200866,0 |
Расходы бюджета Железинского сельского округа
|
Наименование |
2020 год оценка |
2021 год прогноз |
2022 год прогноз |
|
ЗАТРАТЫ - всего, в том числе: |
279544,0 |
213 026,0 |
219 698,0 |
|
Государственные услуги |
49169,0 |
35772,0 |
36690,0 |
|
Образование |
121440,0 |
99447,0 |
101528,0 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
61072,0 |
47312,0 |
50150,0 |
|
Транспорт и коммуникации |
22312,0 |
5976,0 |
6334,0 |
|
Здравоохранение |
|
|
|
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
6979,0 |
6884,0 |
6954,0 |
|
Культура , спорт, туризм и информационное пространство |
18571,0 |
17635,0 |
18042,0 |
Основные направления расходования средств бюджета Железинского сельского округа в 2020 году
38,7% расходов бюджета Железинского сельского округа составляют расходы на сферу образования.
Расходы на образования
Тыс.тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Расходы на образование, всего |
121440,0 |
99447,0 |
101528,0 |
|
Из них |
|
|
|
|
Дошкольное воспитание и обучение |
107678,0 |
95098,0 |
97005,0 |
|
Начальное, основное среднее и общее среднее образование |
13762,0 |
4349,0 |
4523,0 |
Всего в бюджете сельского округа на сферу образования на 2020 год предусмотрены средства в сумме 121440 тыс.тенге.
Сеть учреждений сферы образования сельского округа состоит из 2х детских садов с 175 воспитанниками. Охват дошкольным воспитанием и обучением детей в возрасте от 3 до 6 лет составляет 100%
В целом, расходы по развитию системы образования сельского округа направлены:
На обеспечение деятельности и реализации организаций дошкольного воспитания и обучения на сумму 107678 тыс.тенге
На организацию бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно на сумму 13762,0 тыс.тенге. Где в 2020 году предусмотренно приобретение дополнительного автобуса.
2,2% расходов бюджета Железинского сельского округа составляют расходы на сферу социальную помощь и социальное обеспечение
Расходы бюджета на социальную помощь
и социальное обеспечение
Тыс.тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Расходы бюджета на социальную помощь и социальное обеспечение, всего |
6979,0 |
6884,0 |
6954,0 |
|
Из них |
|
|
|
|
Социальная помощь |
6979,0 |
6884,0 |
6954,0 |
|
|
|
|
|
В социальной сфере основным приоритетом является выполнение всех ранее принятых социальных обязательств, направленных на повышение благосостояния граждан.
Расходы бюджета сельского округа на социальную помощь нуждающимся гражданам на дому на 2020 год предусмотрены в сумме 6979,0 тыс.тенге
14,9% расходов бюджета Железинского сельского округа составляют расходы на сферу государственные услуги
Расходы бюджета на государственные
услуги общего характера
Тыс.тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Расходы бюджета на государственные услуги общего характера,всего |
49169,0 |
35772,0 |
36690,0 |
|
Из них |
|
|
|
|
государственные услуги общего характера |
49169,0 |
35772,0 |
36690,0 |
|
Оборона |
|
|
|
На государственные услуги общего характера предусмотрены средства на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в сумме 49169,0 тыс.тенге.
0,00 % расходов бюджета Железинского сельского округа составляют расходы на сферу здравоохранения
Расходы бюджета на здравоохранения
Тыс.тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Расходы бюджета на здравоохранения, всего |
0 |
0 |
|
|
Из них |
|
|
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
В сфере здравоохранения не предусмотрены расходы на 2020 год для организации в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
7,9 % расходов бюджета Железинского сельского округа составляют расходы
в сфере культуры , спорта, туризм и информационное пространство
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта, туризм и информационное пространство
Тыс.тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Расходы бюджета на культура, спорт, туризм и информационное пространство ,всего |
18571,0 |
17635,0 |
18042,0 |
|
Из них |
|
|
|
|
Поддержание культурно-досуговой работы на местном уровне |
18459,0 |
17517,0 |
17917,0 |
|
Проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на местном уровне |
112,0 |
118,0 |
125,0 |
В государственной сети сферы культуры действует 1 Сельский Дом культуры находящийся в с.Захаровка и Аккаын расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта, туризм и информационное пространство предусмотрены на 2020 год в сумме 18459,0 тыс тенге .
На проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий на местном уровне в сумме 112 тыс.тенге
21,1 % расходов бюджета Железинского сельского округа составляют расходы
на жилищно-коммунальное хозяйство
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйство
Тыс.тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2021 год |
|
Расходы бюджета жилищно-коммунальное хозяйство ,всего |
61072,0 |
47312,0 |
50150,0 |
|
Из них |
|
|
|
|
Организация сохранения государственного жилищного фонда города районного значения, села , поселка, сельского округа |
0 |
0 |
0 |
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
29591,0 |
31366,0 |
33248,0 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
3340,0 |
3540,0 |
3752,0 |
|
Содержание мест захоронения и погребение безродных |
0 |
0 |
0 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
21941,0 |
12406,0 |
13150,0 |
|
Организация водоснабжения населенных пунктов |
6200,0 |
0 |
0 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства на 2020 год предусмотрены:
- Организация сохранения государственного жилищного фонда сельского округа в сумме 0,0 тыс.тенге
- Освещение улиц в населенных пунктах, а также на содержание и техническое обслуживание существующего освещения предусмотрено в сумме 29591,0 тыс.тенге
- Обеспечение санитарии населенных пунктов на содержание свалки и вывоз мусора в с.Железинка и ее малых селах -3340,0 тыс тенге
- Содержание мест захоронения и погребение безродных не предусмотрены - Благоустройство и озеленение населенных пунктов предусмотрены в сумме -21941,0 тыс.тенге.
- Организация водоснабжения населенных пунктов предусмотрены в сумме -6200,0 тыс.тенге.
11,2 % расходов бюджета Железинского сельского округа составляют расходы
на транспорт и коммуникации
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации
Тыс.тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации ,всего |
22312,0 |
5976,0 |
6334,0 |
|
Из них |
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения , селах, поселках, сельского округа |
22312,0 |
5976,0 |
6334,0 |
|
|
|
|
|
Для без перебойного обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа предусмотрены средства в сумме 22312,0 тыс тенге.