Бюджетный процесс – регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность государственных органов. Бюджетный процесс осуществляется на основе единой бюджетной классификации.
Государственное учреждение «Отдел экономики и бюджетного планирования Железинского района» реализует на районном уровне государственную политику в вопросах экономического и бюджетного планирования.
Объем расходов на 2021-2023 годы
тыс. тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
2023 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
Расходы, всего |
115515 |
131839 |
58731 |
61165
|
|
|
|
|
|
|
|
001.Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования |
42725 |
41067 |
43 640 |
45 410 |
|
099.Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
15185 |
16388 |
15 091 |
15 755 |
|
006.Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов |
57605 |
74384 |
|
|
Объем расходов на 2021 год предусмотрен в сумме 131,8 млн.тенге, на 2022 год - 58,7 млн.тенге, на 2023 год – 61,2 млн.тенге.
-по программе 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования» показателем прямого результата является содержание аппарата штатной численностью 8 единиц.
Конечным результатом бюджетной программы является:
-качественное исполнение возложенных на отдел функций в соответствии с положением государственного органа.
Согласно отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2020 год, при соотношении полученных результатов к запланированным является достижение поставленных показателей, а именно:
-прямого результата по подпрограмме или осуществлено содержание аппарата штатной численностью 8 единиц (процент выполнения показателя-100,0%, процент освоения составляет -99,99%);
-конечного результата – качественное исполнение возложенных на отдел 16 функций в соответствии с положением государственного органа.
-по программе 006 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» показателем прямого результата является – количество специалистов получающих бюджетный кредит на приобретение и строительство жилья.
Конечным результатом бюджетной программы является:
-предоставление мер социальной поддержки специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса путем выделения бюджетного кредита для приобретения и строительства жилья.
Согласно отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2020 год, при соотношении полученных результатов к запланированным является достижение поставленных показателей, а именно:
-показатель прямого результата достигнут и перевыполнен на две позиции или выдано кредитов 16 специалистам (процент выполнения показателя-140%, процент освоения составляет -100,0%);
-конечного результата – предоставление мер социальной поддержки специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса путем выделения бюджетного кредита для приобретения и строительства жилья- выдача кредитов 16 специалистам.
- по программе 099 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» - показателем прямого результата является –количество получателей.
Конечным результатом бюджетной программы является:
-предоставление подъемного пособия специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса, прибывшим в район для работы и проживания.
Согласно отчету о реализации бюджетных программ (подпрограмм) за 2020 год, при соотношении полученных результатов к запланированным является достижение поставленных показателей, а именно:
- показатель прямого результата достигнут или количество получателей -30 человек (процент выполнения показателя-100,0%, процент освоения составляет -99,99%);
-конечного результата – предоставление подъемного пособия специалистам социальной сферы и агропромышленного комплекса, прибывшим в район для работы и проживания, путем выдачи подъемного пособия 30 человекам на общую сумму 8334,0 тыс.тенге. Кроме того, по данной бюджетной программе произведены расходы в сумме 6851,0 тыс.тенге на оплату услуг поверенного агента по обслуживанию бюджетного кредита в размере 2,5% от общей суммы выданных кредитов.