| Бюджеттік сыныптама коды | Атауы | 2026 жылға арналған жоспар, мың теңге | 01.10.2026 жылға орындау, мың теңге | Жоспардан ауытқу | ||
| Жоспар | Факт | игерілмеген сома, мың теңге | % | |||
| 451 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың)жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі | 438 731,0 | 291 939,3 | 291 937,6 | 1,7 | 100,0 |
| 001 | Жергілікті деңгейде жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету және халық үшін әлеуметтік бағдарламаларды іске асыру саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру жөніндегі қызметтер | 74 634,0 | 54 658,5 | 54 657,9 | 0,6 | 100,0 |
| 004 | Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес ауылдық жерлерде денсаулық сақтау, білім беру, әлеуметтік қамсыздандыру, мәдениет, спорт және ветеринария мамандарына отын сатып алуға әлеуметтік көмек көрсету | 17 439,0 | 16 226,0 | 16 226,0 | 0,0 | 100,0 |
| 005 | Мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек | 41 186,0 | 29 778,1 | 29 778,1 | 0,0 | 100,0 |
| 006 | Тұрғын үй көмегін көрсету | 78,0 | 45,2 | 45,2 | 0,0 | 100,0 |
| 007 | Жергілікті өкілді органдардың шешімдері бойынша мұқтаж азаматтардың жекелеген санаттарына әлеуметтік көмек | 84 451,0 | 41 708,0 | 41 708,0 | 0,0 | 100,0 |
| 010 | Үйде тәрбиеленетін және оқитын мүгедек балаларды материалдық қамтамасыз ету | 935,0 | 519,1 | 519,0 | 0,1 | 100,0 |
| 011 | Жәрдемақылар мен басқа да әлеуметтік төлемдерді есепке жатқызу, төлеу және жеткізу жөніндегі қызметтерге ақы төлеу | 1 020,0 | 298,3 | 298,2 | 0,1 | 100,0 |
| 014 | Мұқтаж азаматтарға үйде әлеуметтік көмек көрсету | 111 170,0 | 76 191,0 | 76 190,5 | 0,5 | 100,0 |
| 017 | Мүгедектігі бар адамдарды протездік-ортопедиялық, сурдотехникалық және тифлотехникалық құралдармен, арнайы жүріп-тұру құралдарымен, міндетті гигиеналық құралдармен қамтамасыз ету, сондай-ақ мүгедектігі бар адамды оңалтудың жеке бағдарламасына сәйкес санаторий-курорттық емдеу, жестау тілі маманы, жеке көмекшілер қызметтерін ұсыну | 71 955,0 | 52 340,7 | 52 340,7 | 0,0 | 100,0 |
| 028 | Зорлық – зомбылық немесе зорлық-зомбылық қаупі салдарынан қиын жағдайға тап болған тәуекел тобындағы адамдарға көрсетілетін қызметтер | 10 479,0 | 5 381,0 | 5 380,7 | 0,3 | 100,0 |
| 054 | Үкіметтік емес ұйымдарда мемлекеттік әлеуметтік тапсырысты орналастыру | 25 384,0 | 14 793,4 | 14 793,3 | 0,1 | 100,0 |