| Бюджеттік сыныптама коды | Атауы | 2026 жылға арналған жоспар, мың теңге | 2026 жылға 01.07. орындау, мың теңге | Жоспардан ауытқу | ||
| Жоспар | Факт | игерілмеген сома, мың теңге | % | |||
| 810 | Ауданның (облыстық маңызы бар қаланың) экономиканың нақты секторы бөлімі | 1 274 743,0 | 444 073,1 | 444 056,7 | 16,4 | 100,0 |
| 001 | Мемлекеттік қызметті іске асыру жөніндегі қызметтер жергілікті деңгейдегі тұрғын үй саясаты- коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлік, автомобиль жолдары, құрылыс, сәулет және қала құрылысы |
55 280,0 | 30 010,6 | 29 995,4 | 15,2 | 99,9 |
| 003 | Мемлекеттік органның күрделі шығыстары | 4 300,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 008 | Мемлекеттік тұрғын үй қорын сақтауды ұйымдастыру | 2 500,0 | 2 040,0 | 2 040,0 | 0,0 | 100,0 |
| 012 | Сумен жабдықтау және су бұру жүйесінің жұмыс істеуі | 77 094,0 | 73 099,0 | 73 099,0 | 0,0 | 100,0 |
| 026 | Жылу желілерін пайдалануды ұйымдастыру | 349 919,0 | 203 450,0 | 203 450,0 | 0,0 | 100,0 |
| 043 | Автомобиль жолдарының жұмыс істеуін қамтамасыз ету | 38 060,0 | 22 818,4 | 22 818,3 | 0,1 | 100,0 |
| 046 | Әлеуметтік маңызы бар маршруттар бойынша жолаушылар тасымалын субсидиялау | 12 486,0 | 4 999,1 | 4 999,0 | 0,1 | 100,0 |
| 098 | Коммуналдық тұрғын үй қорынан тұрғын үй сатып алу | 74 235,0 | 44 001,0 | 44 000,0 | 1,0 | 100,0 |
| 113 | Төмен тұрған бюджеттерге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер | 660 869,0 | 63 655,0 | 63 655,0 | 0,0 | 100,0 |