Решением Железинского районного маслихата (XXIX (внеочередная сессия),VIIIсозыва) от 27 декабря 2024 года № 158/8 «О бюджете сельских округов Железинского района на 2025-2027 годы» утвержден бюджет на2025 год по доходам и затратам в сумме 63269,0 тыс.тенге. Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет 63269,0 тыс.тенге.
Гражданский бюджет на стадии исполнения по состоянию на 1 сентября 2026 года разработан и публикуется на основании статьи 67-1 Бюджетного кодекса РК.
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по доходам исполнен на 61,3%.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.09. 2026 г., тыс.тенге |
Факт на 01.09. 2026 г., тыс.тенге |
% исполнения поступлений |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
10711,0 |
15176,7 |
141,7 |
4465,7 |
|
Поступления трансфертов |
158494,6 |
158594,6 |
100 |
0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
169305,6 |
173771,2 |
102,6 |
4465,7 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными
на отчетный год
|
Наименование |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год, тыс.тенге |
Факт на 01.09. 2026 г., тыс.тенге |
% исполнения |
Отклонение, тыс. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
13377,0 |
15176,7 |
113,4 |
1799,7 |
|
Поступления трансфертов |
270095,0 |
158594,6 |
58,7 |
-111500,4 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Итого |
283472,0 |
173771,2 |
61,3 |
-109700,7 |
Бюджет Михайловского сельского округа Железинского района по расходам исполнен на 100% при плане на отчетный 166062,6 тыс. тенге фактическое исполнение составило 166059,3 тыс. тенге или выполнение составило 166059,3 тыс. тенге.
Таблица 3. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 01.09.26г |
Кассовое исполнение на 01.09.26г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
36391,6 |
36388,4 |
100 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
27,0 |
27,0 |
100 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
9861,1 |
9860,9 |
100 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
119781,9 |
119781,9 |
100 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
166062,6 |
166059,3 |
100 |
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами
на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2026 год |
Кассовое исполнение на 01.09.26г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
53574,0 |
36388,4 |
61,6 |
|
02 |
Оборона |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Образование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
05 |
Здравоохранение |
27,0 |
27,0 |
100 |
|
06 |
Социальная помощь и социальное обеспечение |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
15805,0 |
9860,9 |
55,5 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
76,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
213998,0 |
119781,9 |
1,6 |
|
13 |
Прочие |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферты |
1,0 |
1,0 |
100 |
|
ИТОГО по затратам |
283473,0 |
166059,3 |
16,0 |
По расходам местного бюджета освоение составило 58,6%.