Решением Железинского районного маслихата (XLIII (очередная) сессия, VIII созыв) от 17 декабря 2025 года № 210/8 «О Железинском районном бюджете на 2026-2028 годы» утвержден бюджет на 2026 год по поступлениям в сумме 4180,9 млн. тенге и расходам в сумме 4180,9 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведено 1 уточнение районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер решения |
Причины уточнения |
Примечание |
|
1 |
27.02.2026 года № 221/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Доходы: 4372,6 млн.т Расходы: 4372,6 млн.т
|
Кроме этого проведены 3 корректировки районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер постановления |
Причины корректировок |
Примечание |
|
1 |
17.02.2026 года № 48/2 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
16,9 млн.т. |
|
2 |
19.02.2026 года № 56/2 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
Доходы: 0,324 млн.т. Расходы: 0,306 млн.т. |
|
3 |
22.04.2026 года № 126/4 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
5,8 млн.т. |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по поступлениям 4372,6 млн. тенге и расходам 4372,6 млн. тенге.
Бюджет Железинского района по поступлениям исполнен на 99,5% или неисполнение составило 8,1 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.06. 2026 г., млн. тенге |
Факт на 01.06. 2026 г., млн. тенге |
% исполнения поступле-ний |
Отклоне-ние, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
1 053,0 |
1 042,3 |
99,0 |
- 10,7 |
|
Поступления трансфертов |
265,7 |
265,7 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
18,6 |
21,2 |
113,9 |
+ 2,6 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
191,4 |
191,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
1 528,7 |
1 520,6 |
99,5 |
- 8,1 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными на отчетный год
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.06. 2025 г., млн.тенге |
% испол-нения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2 422,5 |
1 042,3 |
43,0 |
- 1 380,2 |
|
Поступления трансфертов |
1 622,3 |
265,7 |
16,4 |
- 1 356,6 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
49,9 |
21,2 |
42,4 |
- 28,7 |
|
Поступления займов |
86,5 |
0,0 |
0,0 |
- 86,5 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
191,4 |
191,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
4 372,6 |
1 520,6 |
34,8 |
- 2 852,0 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 99,0%. При плане в сумме 1053,0 млн. тенге фактически поступило 1042,3 млн. тенге или план неисполнен 10,7 млн. тенге, в том числе не исполнен по налоговым поступлениям на 13,7 млн.тенге, по неналоговым поступлениям – 2,7 млн.тенге, перевыполнен по поступлениям от продажи основного капитала на 5,6 млн.тенге.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.06., млн.тенге |
Отклонение (в сравнении с исполнением на 01.06. 2025 года) |
темп роста (в сравнении с исполне-нием на 01.06. 2025 года), % |
|||
|
2023 года |
2024 года |
2025 года |
2026 года |
|||
|
Налоговые поступления |
736,2 |
764,9 |
807,5 |
1013,8 |
+ 206,0 |
125,5 |
|
Подоходный налог |
309,8 |
329,6 |
347,1 |
767,9 |
+ 420,8 |
221,2 |
|
Социальный налог |
175,8 |
179,6 |
212,1 |
0,0 |
- 212,1 |
0,0 |
|
Налоги на собственность |
236,6 |
240,8 |
233,8 |
233,7 |
- 0,1 |
100,0 |
|
Внутренние налоги |
10,6 |
8,5 |
8,8 |
7,4 |
- 1,4 |
84,1 |
|
Обязательные платежи |
3,4 |
6,3 |
5,7 |
4,7 |
- 1,0 |
82,5 |
|
Неналоговые поступления |
17,8 |
14,7 |
18,2 |
10,4 |
- 7,8 |
57,1 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
123,4 |
57,4 |
18,8 |
18,2 |
- 0,6 |
96,8 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
877,4 |
837,0 |
844,5 |
1042,3 |
+ 197,8 |
123,4 |
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличились на 197,8 млн.тенге, темп роста составил 123,4% за счет поступлений налоговых платежей.
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 99,8%, при плане на отчетный период 1204,5 млн. тенге фактическое исполнение составило 1201,9 млн. тенге или невыполнение составило 2,6 млн. тенге за счет остатков от фактического начисления.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректирован-ный бюджет на 01.06.26 г. |
Кассовое исполнение на 01.06.26 г. |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
290,4 |
290,4 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
25,6 |
25,6 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
152,9 |
152,9 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
84,0 |
81,5 |
97,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
342,8 |
342,7 |
100,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
23,4 |
23,4 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
23,3 |
23,3 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0,7 |
0,7 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
16,3 |
16,3 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
245,0 |
245,0 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
18,6 |
18,6 |
100,0 |
|
ИТОГО по расходам |
1223,0 |
1220,4 |
99,8 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2026 год |
Кассовое исполнение на 01.06.26г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1 197,2 |
290,4 |
24,3 |
|
02 |
Оборона |
69,6 |
25,6 |
36,8 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
489,7 |
152,9 |
31,2 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
124,0 |
81,5 |
65,7 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
804,8 |
342,7 |
42,6 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
151,1 |
23,4 |
15,5 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
50,5 |
23,3 |
46,1 |
|
13 |
Прочие |
130,4 |
0,7 |
0,5 |
|
14 |
Обслуживание долга |
182,7 |
16,3 |
8,9 |
|
15 |
Трансферты |
519,7 |
245,0 |
47,1 |
|
16 |
Погашение займов |
652,7 |
18,6 |
2,7 |
|
ИТОГО по расходам |
4372,6 |
1220,4 |
27,9 |
Таблица 6. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
ФГ |
Наименование |
Исполнение на 01.06., % |
|||
|
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
||
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
100,0 |
100,0 |
99,8 |
97,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
15 |
Трансферты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по расходам |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
99,8 |
|
По целевым трансфертам и кредитам из республиканского бюджета освоение составило 0,0% или обеспечено исполнение затрат на сумму 0,0 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 100,0%, или обеспечено исполнения затрат на сумму 50,1 млн. тенге.
По целевым трансфертам из Национального фонда за отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоение составило 99,8% или обеспечено исполнения затрат на сумму 1170,3 млн. тенге.