Решением Железинского районного маслихата (XLIII (очередная) сессия, VIII созыв) от 17 декабря 2025 года № 210/8 «О Железинском районном бюджете на 2026-2028 годы» утвержден бюджет на 2026 год по поступлениям в сумме 4180,9 млн. тенге и расходам в сумме 4180,9 млн. тенге.
В процессе исполнения бюджета проведено 1 уточнение районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер решения |
Причины уточнения |
Примечание |
|
1 |
27.02.2026 года № 221/8 |
Перераспределение затрат местного бюджета |
Доходы: 4372,6 млн.т Расходы: 4372,6 млн.т
|
Кроме этого проведены 3 корректировки районного бюджета:
|
№ п/п |
Дата и номер постановления |
Причины корректировок |
Примечание |
|
1 |
17.02.2026 года № 48/2 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
16,9 млн.т. |
|
2 |
19.02.2026 года № 56/2 |
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов |
Доходы: 0,324 млн.т. Расходы: 0,306 млн.т. |
|
3 |
22.04.2026 года № 126/4 |
Перераспределение суммы резерва местного исполнительного органа |
5,8 млн.т. |
Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год составляет по поступлениям 4372,6 млн. тенге и расходам 4372,6 млн. тенге.
Бюджет Железинского района по поступлениям исполнен на 101,5% или перевыполнение составило 18,3 млн. тенге.
Таблица 1. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными на отчетный период
|
Наименование |
План на 01.05. 2026г., млн. тенге |
Факт на 01.05. 2026 г., млн. тенге |
% исполнения поступле-ний |
Отклоне-ние, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
790,1 |
813,3 |
102,9 |
+ 23,2 |
|
Поступления трансфертов |
195,0 |
195,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
18,6 |
13,7 |
76,7 |
- 4,9 |
|
Поступления займов |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
191,4 |
191,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
1195,1 |
1 213,4 |
101,5 |
+ 18,3 |
Таблица 2. Отчетные данные в сравнении с плановыми данными на отчетный год
|
Наименование |
Скорректи-рованный бюджет на отчетный финансовый год, млн.тенге |
Факт на 01.05. 2026 г., млн.тенге |
% испол-нения |
Отклонение, млн. тенге |
|
Собственные доходы (Налоговые и неналоговые поступления, Поступления от продажи основного капитала) |
2 422,5 |
813,3 |
33,6 |
- 1 609,2 |
|
Поступления трансфертов |
1 622,3 |
195,0 |
12,0 |
- 1 427,3 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
49,9 |
13,7 |
27,5 |
- 36,2 |
|
Поступления займов |
86,5 |
0,0 |
0,0 |
- 86,5 |
|
Используемые остатки бюджетных средств |
191,4 |
191,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Итого |
4 372,6 |
1 213,4 |
27,8 |
- 3 159,2 |
Доходная часть бюджета (1 – 3 категорий) исполнена на 102,9%. При плане в сумме 790,1 млн. тенге фактически поступило 813,3 млн. тенге или план перевыполнен 23,2 млн. тенге, в том числе по налоговым поступлениям – 13,0 млн.тенге, по неналоговым поступлениям – 0,5 млн.тенге, по поступлениям от продажи основного капитала – 9,7 млн.тенге.
Таблица 3. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
Наименование поступлений |
Исполнение на 01.05., млн.тенге |
Отклонение (в сравнении с исполнением на 01.05. 2025 года) |
Темп роста (в сравнении с исполне-нием на 01.05. 2025 года), % |
|||
|
2023 года |
2024 года |
2025 года |
2026 года |
|||
|
Налоговые поступления |
535,1 |
567,6 |
580,5 |
788,7 |
+ 208,2 |
135,9 |
|
Подоходный налог |
255,9 |
279,3 |
277,9 |
655,7 |
+ 377,8 |
235,9 |
|
Социальный налог |
137,0 |
149,5 |
169,9 |
0,0 |
- 169,9 |
0,0 |
|
Налоги на собственность |
132,1 |
127,5 |
122,0 |
123,9 |
+ 1,9 |
101,6 |
|
Внутренние налоги |
7,4 |
6,1 |
6,1 |
4,9 |
- 1,2 |
80,3 |
|
Обязательные платежи |
2,6 |
5,2 |
4,6 |
4,2 |
- 0,4 |
91,3 |
|
Неналоговые поступления |
17,4 |
10,5 |
14,9 |
8,6 |
- 6,3 |
57,7 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
122,2 |
57,4 |
15,8 |
16,0 |
+ 0,2 |
101,3 |
|
Итого доходы 1-3 категорий |
674,7 |
635,5 |
611,2 |
813,3 |
+ 202,1 |
133,1 |
Собственные доходы бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2025 года увеличились на 202,1 млн.тенге, темп роста составил 133,1% за счет поступлений налоговых платежей в сумме 208,1 млн.тенге.
Бюджет Железинского района по расходам исполнен на 100,0%, при плане на отчетный период 946,9 млн. тенге фактическое исполнение составило 946,8 млн. тенге или невыполнение составило 0,1 млн. тенге за счет остатков от фактического начисления.
Таблица 4. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами на отчетный период
|
ФГ |
Наименование |
Скорректирован-ный бюджет на 01.05.26г |
Кассовое исполнение на 01.05.26г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
198,2 |
198,2 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
20,1 |
20,0 |
99,8 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
119,8 |
119,8 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
81,5 |
81,5 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
264,9 |
264,9 |
100,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
19,0 |
19,0 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
22,5 |
22,5 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
0,7 |
0,7 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
0,02 |
0,02 |
97,9 |
|
15 |
Трансферты |
201,6 |
201,6 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
18,6 |
18,6 |
100,0 |
|
ИТОГО по расходам |
946,9 |
946,8 |
100,0 |
Таблица 5. Текущее исполнение в сравнении с плановыми цифрами на отчетный год
|
ФГ |
Наименование |
Скорректированный бюджет на 2026 год |
Кассовое исполнение на 01.05.26г |
% |
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
1 197,2 |
198,2 |
16,6 |
|
02 |
Оборона |
69,6 |
20,0 |
28,8 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
489,7 |
119,8 |
24,5 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
124,0 |
81,5 |
65,7 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
804,8 |
264,9 |
32,9 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
151,1 |
19,0 |
12,6 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
50,5 |
22,5 |
44,6 |
|
13 |
Прочие |
130,4 |
0,7 |
0,5 |
|
14 |
Обслуживание долга |
182,7 |
0,02 |
0,01 |
|
15 |
Трансферты |
519,7 |
201,6 |
38,8 |
|
16 |
Погашение займов |
652,7 |
18,6 |
2,8 |
|
ИТОГО по расходам |
4 372,4 |
946,8 |
21,7 |
Таблица 6. Отчетные данные в сравнении с фактическими данными предыдущих периодов на соответствующую отчетную дату
|
ФГ |
Наименование |
Исполнение на 01.05., % |
|||
|
2023 г. |
2024 г. |
2025 г. |
2026 г. |
||
|
01 |
Государственные услуги общего характера |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
02 |
Оборона |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
99,8 |
|
06 |
Социальное помощь и социальное обеспечение |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
07 |
Жилищно-коммунальное хозяйство |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
08 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
09 |
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|
10 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
99,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
12 |
Транспорт и коммуникации |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Прочие |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
14 |
Обслуживание долга |
98,8 |
98,6 |
97,5 |
97,9 |
|
15 |
Трансферты |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
16 |
Погашение займов |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
ИТОГО по расходам |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
По целевым трансфертам и кредитам из республиканского бюджета освоение составило 0,0% или обеспечено исполнение затрат на сумму 0,0 млн. тенге.
По целевым трансфертам, выделенным из областного бюджета, освоение составило 0,0%, или обеспечено исполнения затрат на сумму 0,0 млн. тенге.
По целевым трансфертам из Национального фонда за отчетный период не выделялись.
По расходам местного бюджета освоение составило 100% или обеспечено исполнения затрат на сумму 946,8 млн. тенге.