Железин аудандық мәслихатының (VIII сайланған XLIII (кезекті) сессиясы) 2025 жылғы 17 желтоқсандағы «2026-2028 жылдарға арналған Железин аудандық бюджеті туралы»№ 210/8 шешімімен 2026 жылға 4180,9 млн.теңге сомасында кірістер және 4180,9 млн. теңге сомасында шығындар бойынша бюджет бекітілді.
Бюджетті атқару барысында 1 аудандық бюджетті нақтылау жүргізілді:
|
№ р/с |
Шешімнің күні мен нөмірі |
Бюджетті нақтылау себептері |
Ескерту |
|
1 |
27.02.2026 жылы № 221/8 |
Жергілікті бюджет шығындарын қайта бөлу |
Кірістер: 4372,6 млн.т Шығындар: 4372,6 млн.т
|
Бюджетті атқару барысында аудандық бюджетке 3 түзету жүргізілді:
|
№ р / с |
Қаулының күні мен нөмірі |
Түзетулердің себептері |
Ескерту |
|
1 |
17.02.2026 жылы № 48/2 |
Жергілікті атқарушы органның резерв сомасын қайта бөлу |
16,9 млн.т. |
|
2 |
19.02.2026 жылы № 56/2 |
Пайдаланылмаған (толық пайдаланылмаған) нысаналы трансферттерді қайтару |
Кірістер: 0,324 млн.т. Шығындар: 0,306 млн.т. |
|
3 |
22.04.2026 жылы № 126/4 |
Жергілікті атқарушы органның резерв сомасын қайта бөлу |
5,8 млн.т.
|
Есепті қаржы жылына түзетілген бюджет кірістер бойынша 4372,6 млн.теңгені және шығындар 4372,6 млн. теңгені құрайды.
Железин ауданының бюджеті кірістер бойынша 101,5 % - ға орындалды немесе асыра орындау 18,3 млн.теңгені құрады.
1-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
2026 жылғы 01.05. арналған жоспар, млн. теңге |
2026 жылғы 01.05. факті, млн. теңге |
Түсімдер-діңорын-далу% |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
790,1 |
813,3 |
102,9 |
+ 23,2 |
|
Трансферттердің түсімдері |
195,0 |
195,0 |
100,0 |
0,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
18,6 |
13,7 |
76,7 |
- 4,9 |
|
Қарыздардың түсімдері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
191,4 |
191,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Жиыны |
1195,1 |
1 213,4 |
101,5 |
+ 18,3 |
2-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы деректермен салыстырғанда есепті деректер
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет, млн. теңге |
2026 жылғы 01.05. факті, млн. теңге |
Орында-луы % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кірістер (Салықтық және салықтық емес түсімдер, Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер) |
2 422,5 |
813,3 |
33,6 |
- 1 609,2 |
|
Трансферттердің түсімдері |
1 622,3 |
195,0 |
12,0 |
- 1 427,3 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
49,9 |
13,7 |
27,5 |
- 36,2 |
|
Қарыздардың түсімдері |
86,5 |
0,0 |
0,0 |
- 86,5 |
|
Бюджет қаражатының пайдаланылатын қалдықтары |
191,4 |
191,4 |
100,0 |
0,0 |
|
Жиыны |
4 372,6 |
1 213,4 |
27,8 |
- 3 159,2 |
Бюджеттің кіріс бөлігі (1-3 санат) 102,9%-ға орындалды. Жоспар бойынша 790,1 млн. теңге іс жүзінде 813,3 млн.теңге түсті немесе жоспар 23,2 млн. теңге, оның ішінде салықтық түсімдер бойынша – 13,0млн. теңге, салықтық емес түсімдер бойынша – 0,5 млн. теңге, негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер – 9,7 млн.теңге.
3-кесте. Тиісті есепті күнге алдыңғы кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
Түсімдердіңатауы |
01.05. орындалуы, млн. теңге |
Ауытқулар (2025 жылғы 01.05. орындауменсалыстырғанда) |
өсуқарқыны (2025 жылғы 01.05. орындауменсалыстырғанда), % |
|||
|
2023 жыл |
2024 жыл |
2025 жыл |
2026 жыл |
|||
|
Салықтық түсімдер |
535,1 |
567,6 |
580,5 |
788,7 |
+ 208,2 |
135,9 |
|
Табыссалығы |
255,9 |
279,3 |
277,9 |
655,7 |
+ 377,8 |
235,9 |
|
Әлеуметтік салық |
137,0 |
149,5 |
169,9 |
0,0 |
- 169,9 |
0,0 |
|
Меншіккесалынатынсалықтар |
132,1 |
127,5 |
122,0 |
123,9 |
+ 1,9 |
101,6 |
|
Ішкі салықтар |
7,4 |
6,1 |
6,1 |
4,9 |
- 1,2 |
80,3 |
|
Міндетті төлемдер |
2,6 |
5,2 |
4,6 |
4,2 |
- 0,4 |
91,3 |
|
Салықтық емес түсімдер |
17,4 |
10,5 |
14,9 |
8,6 |
- 6,3 |
57,7 |
|
Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер |
122,2 |
57,4 |
15,8 |
16,0 |
+ 0,2 |
101,3 |
|
1-3 санаттағы кірістер жиыны |
674,7 |
635,5 |
611,2 |
813,3 |
+ 202,1 |
133,1 |
Бюджеттің меншікті кірістері 2024 жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 202,1 млн.теңгеге ұлғайды, өсу қарқыны 208,1 млн. теңге сомасында салық төлемдерінің түсімдері есебінен 133,1% -. құрады.
Железин ауданының бюджеті шығыстар бойынша 100,0% - ға орындалды, есепті кезеңге арналған жоспар 946,9 млн. теңге болғанда нақты атқарылуы 946,8 млн. теңгені құрады немесе орындалмауы 0,1 млн.теңге факт бойынша есептің қалдықтары.
4-кесте. Есепті кезеңге арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2026 жылғы 01.05. арналған түзетілген бюджет |
2026 ж. 01.05. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
198,2 |
198,2 |
100,0 |
|
02 |
Қорғаныс |
20,1 |
20,0 |
99,8 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
119,8 |
119,8 |
100,0 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
81,5 |
81,5 |
100,0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
264,9 |
264,9 |
100,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршағанортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
19,0 |
19,0 |
100,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
22,5 |
22,5 |
100,0 |
|
13 |
Басқалары |
0,7 |
0,7 |
100,0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
0,02 |
0,02 |
97,9 |
|
15 |
Трансферттер |
201,6 |
201,6 |
100,0 |
|
Қарыздарды өтеу |
18,6 |
18,6 |
100,0 |
|
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
946,9 |
946,8 |
100,0 |
5-кесте. Есепті жылға арналған жоспарлы сандармен салыстырғанда ағымдағы орындау
|
ФГ |
Атауы |
2026 жылға арналған түзетілген бюджет |
2026 ж. 01.05. кассалық орындалуы |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
1 197,2 |
198,2 |
16,6 |
|
02 |
Қорғаныс |
69,6 |
20,0 |
28,8 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
489,7 |
119,8 |
24,5 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
124,0 |
81,5 |
65,7 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
804,8 |
264,9 |
32,9 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
151,1 |
19,0 |
12,6 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
50,5 |
22,5 |
44,6 |
|
13 |
Басқалары |
130,4 |
0,7 |
0,5 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
182,7 |
0,02 |
0,01 |
|
15 |
Трансферттер |
519,7 |
201,6 |
38,8 |
|
16 |
Қарыздарды өтеу |
652,7 |
18,6 |
2,8 |
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
4 372,4 |
946,8 |
21,7 |
Кесте 6. Тиісті есепті күнге өткен кезеңдердің нақты деректерімен салыстырғанда есепті деректер
|
ФГ |
Атауы |
Орындау 01.05., % |
|||
|
2023 ж |
2024 ж |
2025 ж |
2026 ж |
||
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
02 |
Қорғаныс |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
99,8 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
07 |
Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық |
100,0 |
100,0 |
0,0 |
100,0 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
0,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
99,6 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникация |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Басқалары |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
14 |
Борышқа қызмет көрсету |
98,8 |
98,6 |
97,5 |
97,9 |
|
15 |
Трансферттер |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
16 |
Қарыздарды өтеу |
0,0 |
0,0 |
100,0 |
100,0 |
|
ШЫҒЫНДАР бойынша жиыны |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
|
Республикалық бюджеттен берілетін нысаналы трансферттер мен кредиттер бойынша игеру 0,0 % немесе 0,0 млн. теңгесомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз етілді.
Облыстық бюджеттен бөлінген нысаналы трансферттер бойынша игеру 0,0% құрады немесе 0,0 млн.теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз ету.
Ұлттық қордан нысаналы трансферттер есепті кезеңде бөлінбеді.
Жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 100% немесе 946,8 млн. теңге сомасына шығындардың орындалуын қамтамасыз етілді.