Железин аудандық мәслихатының (ХХХІ (кезектен тыс) сессия, VII шақырылым) 2022 жылғы 28 желтоқсандағы No 223/7 «2023-2025 жылдарға арналған Железин ауданының ауылдық округтерінің бюджеті туралы» шешімімен 2023 жылға арналған бюджет 34322,0 мың тенге сомасында кірістер мен шығыстар бойынша бекітілген.
2023 жылғы 1қаңтардағы жағдай бойынша атқару сатысындағы азаматтық бюджет Қазақстан Республикасы Бюджет кодексінің 67-1-бабының негізінде әзірленеді және жарияланады.
Железин ауданы Озернов ауылдық округінің бюджеті кіріс бойынша 100 пайызға орындалды. Немесе орындалғаны 36434 мың теңгені құрады.
Кесте 1. Жоспарлы деректермен салыстырғандағы есеп беру деректері
есепті кезең үшін
|
Атауы |
1.01. 2024ж. арналғанжоспар, мыңтеңге |
Факт 1.01. 2024 ж., мыңтеңге |
Түсімдердіорындау % |
Ауытқу, млн. теңге |
|
Меншікті кіріс (салық және салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер) |
1165,0 |
1815,1 |
338,6 |
650,1 |
|
Аудару түбіртектері |
33157 |
34619,0 |
100,0 |
1462,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Несие түсімдері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Пайдаланылған бюджет қалдықтары |
566,0 |
566,0 |
100 |
0 |
|
Жиыны |
34888,0 |
37000,1 |
538,6 |
2112,1 |
Кесте 2. Жоспарлы деректермен салыстырған даесептік деректер есептік езеңге
|
Атауы |
Есепті қаржы жылына арналған түзетілген бюджет, мың теңге |
Факт 1.01. 2024 ж., мыңтеңге |
Орындалу % |
Ауытқу, мыңтеңге |
|
Меншікті кіріс (салық және салықтық емес түсімдер, негізгі капиталды сатудан түскен түсімдер) |
1607 |
1815,1 |
338,6 |
208,1 |
|
Аудару түбіртектері |
34619 |
34619 |
100 |
,0 |
|
Бюджеттік кредиттерді өтеу |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Несие түсімдері |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
Пайдаланылған бюджет қалдықтары |
566,0 |
566,0 |
100 |
0 |
|
Жиыны |
36792 |
37000,1 |
538,6 |
208,1 |
Железин ауданы Озернов ауылдық округінің бюджеті желтоқсан айындағы шығыстар бойынша 100 пайызға орындалды, есепті кезеңге жоспар 37692 теңге, нақты орындалғаны 36785,9мың теңге немесе орындалғаны. 36785,9 мың теңгеге дейін.
Кесте 3. Жоспарлы цифрлармен салыстырғанда ағымдағы орындау есепті кезеңге
|
ФГ |
Атауы |
1.01.24 ж. түзетілген бюджет |
Кассалықатқарылу 1.01.24 ж. |
% |
|
01 |
Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер |
31228 |
31223,7 |
100 |
|
02 |
Қорғаныс |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
03 |
Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
04 |
Білім беру |
10 |
10 |
100,0 |
|
05 |
Денсаулық сақтау |
0 |
0,0 |
0,0 |
|
06 |
Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
07 |
Тұрғынүй-коммуналдық шаруашылық |
2809 |
2807,8 |
100 |
|
08 |
Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
09 |
Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
10 |
Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
11 |
Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
12 |
Көлік және коммуникациялар |
2744 |
2743,3 |
100 |
|
13 |
Басқалар |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
14 |
Қарызғ а қызмет көрсету |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
15 |
Трансферттер |
1 |
1 |
100,0 |
|
|
Жалпы баға |
36792 |
36785,9 |
500,0
|
2023 жылдың желтоқсан айындағы жергілікті бюджет шығыстары бойынша игеру 100 пайызды құрады.
ҚОРЫТЫНДЫ БӨЛІМ
4.1 Қорытындылар.
Озернов ауылдық округінің 2023 жылға арналған бюджетінің атқарылуын ағымдағы бағалау мынаны көрсетті:
Бюджет түсімдері болжамының орындалуына жүргізілген талдау салықтық түсімдердің де, салықтық емес түсімдердің де артығымен орындалғанын көрсетті.
Жоғары тұрған бюджеттерден түсетін трансферттердің түсімдері жергілікті бюджеттің негізгі кірісі болып табылады және толық көлемде түсті.
Бюджеттік бағдарламалардың тікелей және түпкілікті нәтижелеріне қол жеткізілді.
4.2. Ұсыныстар
болжау сапасын арттыруға, бюджет жүйесінің қағидаттарын ескере отырып бюджеттік жоспарлауды жүзеге асыруға;
ауылдық округтің әлеуметтік-экономикалық мақсаттарына ең жақсы және тиімді қол жеткізу қажеттілігін негізге ала отырып, тікелей және түпкілікті нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған бюджетті қалыптастыру және атқару туралы;
дебиторлық және кредиторлық берешектердің қалыптасуына жол бермеу.