Программа развития территории Лесного сельского округа
на 2025– 2027 годы.
Гражданский бюджет Лесного сельского округа Железинского района на 2025 ─ 2027 годы содержит информацию об основных показателях бюджета Актауского сельского округа, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает раздел «Планирование бюджета», подразделы «Основные показатели социально - экономического развития» и «Поступления и расходы бюджета сельского округа».
Бюджет сельского округа – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций акима сельского округа, подведомственных ему государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов административно-территориальной единицы.
Бюджетный процесс - регламентированная бюджетным законодательством Республики Казахстан деятельность по планированию, рассмотрению, утверждению, исполнению, уточнению, корректировке, ведение бюджетного учета и отчетности, государственному финансовому контролю.
Бюджет Лесного сельского округа Железинского района на 2025 - 2027 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, прогнозом социально - экономического развития Актауского сельского округа Железинского района на 2025-2027 годы.
Программа развития территории Лесного сельского округа на 2023-2027 годы направлена на решение проблем, связанных с формированием устойчивого развития экономики и повышения качества и условий жизни населения в среднесрочной перспективе.
|
№ п/п |
Целевые индикаторы |
2023 год |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Направление 1: Экономика |
||||||
|
1 |
Темп роста налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет, % |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
2 |
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства
|
105 |
105 |
105 |
105 |
105 |
|
Направление 2: Социальная сфера |
||||||
|
3 |
Охват детей (3-6 лет) дошкольным воспитанием и обучением, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
4 |
Удельный вес получателей АСП (обусловленной денежной помощи), вовлеченных в активные меры содействия занятости |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Обеспеченность населения спортивной инфраструктурой на 1000 человек, % |
45 |
45 |
47 |
19 |
51 |
|
Направление 3: Общественная безопасность и правопорядок |
||||||
|
6 |
Уровень преступности на 10000 населения, ед |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Направление 4: Инфраструктура |
||||||
|
7 |
Обеспеченность централизованным водоснабжением в сельских населенных пунктах, % |
45 |
45 |
45 |
50 |
53 |
|
8 |
Доля автомобильных дорог местного значения, находящихся в хорошем и удовлетворительном состоянии, % |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
|
Направление 5: Экология и земельные ресурсы |
||||||
|
9 |
Доля переработки и утилизации твердых бытовых отходов к их образованию, % |
0.01 |
|
|
|
|
Основные показатели социально-экономического
развития района на 2025-2027 годы
|
№ п/п |
Наименование показателей |
2024 год |
2025 год
|
2026 год (прогноз) |
2027 год (прогноз) |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
1 |
Численность населения, тыс. чел |
0.711 |
0.722 |
0.733 |
0.740 |
|
2 |
Уровень безработицы, % |
1.4 |
1.4 |
1.3 |
1.2 |
|
3 |
Месячный расчетный показатель (МРП), тенге |
3 692 |
3 932 |
3 932 |
3 932 |
|
4 |
Прожиточный минимум, тенге |
43 407 |
46 228 |
46 228 |
46 228 |
|
5 |
Минимальная заработная плата, тенге |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
85 000 |
|
6 |
Среднемесячная номинальная заработная плата, тенге |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
|
7 |
Минимальный размер пенсии, тенге |
57 853 |
62 771 |
62 771 |
62 771 |
Поступления и расходы сельского бюджета
Структура поступлений сельского бюджета на 2025-2027 годы
Бюджет Лесного сельского округа на 2025-2027 годы утвержден решением сессии Железинского районного маслихата «О бюджете сельских округов Железинского района на 2025-2027 годы».
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
|
Поступления - всего |
50771 |
261771 |
45736 |
46532 |
|
|
Доходы местного бюджета |
|
|
|
|
|
|
1 |
Налоговые поступления |
4324 |
2025 |
2026 |
2027 |
|
2 |
Неналоговые поступления |
154 |
108 |
113 |
119 |
|
3 |
Поступления от продажи основного капитала |
|
|
|
|
|
Поступления трансфертов из вышестоящих бюджетов |
46293 |
259638 |
43597 |
44386 |
|
2.Структура расходов районного бюджета
тыс. тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
РАСХОДЫ- всего |
50983 |
263606 |
47762 |
48761 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
Затраты: |
50983 |
263606 |
47762 |
48761 |
|
Государственные услуги общего характера |
33640 |
38938 |
39406 |
39989 |
|
Оборона |
- |
- |
- |
- |
|
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
Образование |
- |
- |
- |
- |
|
Здравоохранение |
30 |
32 |
34 |
35 |
|
Социальная помощь и социальное обеспечение |
- |
- |
- |
- |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
14613 |
9925 |
6222 |
6532 |
|
Культура, спорт, туризм и информационное пространство |
- |
- |
- |
- |
|
Топливно-энергетический комплекс и недропользование |
- |
- |
- |
- |
|
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения |
- |
- |
- |
- |
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
- |
- |
- |
- |
|
Транспорт и коммуникации |
2700 |
214711 |
2100 |
2205 |
|
Прочие |
- |
- |
- |
- |
|
Обслуживание долга |
- |
- |
- |
- |
|
Трансферты |
1136 |
- |
- |
- |
|
Возврат целевых трансфертов |
1 |
- |
- |
- |
|
Дефицит (профицит) бюджета |
- |
- |
- |
- |
|
Бюджетные кредиты |
- |
- |
- |
- |
|
Погашение бюджетных кредитов |
- |
- |
- |
- |
Расходы бюджета на государственные
услуги общего характера
Тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Расходы бюджета на государственные услуги общего характера,всего |
32383 |
35908 |
35323 |
35640 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
государственные услуги общего характера |
33640 |
38938 |
39406 |
39989 |
|
Оборона |
- |
- |
- |
- |
На государственные услуги общего характера предусмотрены средства на услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа в сумме 38938,0 тыс.тенге.
Расходы бюджета на здравоохранения
Тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Расходы бюджета на здравоохранения, всего |
30 |
32 |
34 |
35 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь |
30 |
32 |
34 |
35 |
В сфере здравоохранения предусмотрены расходы на 2025 год для организации в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь в сумме 32,0 тыс.тенге
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйство
Тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Расходы бюджета жилищно-коммунальное хозяйство ,всего |
14613 |
9925 |
6222 |
6532 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Освещение улиц в населенных пунктах |
2788 |
3918 |
4114 |
4320 |
|
Обеспечение санитарии населенных пунктов |
882 |
930 |
977 |
1025 |
|
Благоустройство и озеленение населенных пунктов |
10785 |
4910 |
956 |
1003 |
|
Содержание мест захоронений и погребение безродных |
158 |
167 |
175 |
184 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий в сфере жилищно-коммунальное хозяйства на 2025 год предусмотрены в сумме 9925,0 тыс.тенге.
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации
Тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Расходы бюджета на транспорт и коммуникации ,всего |
1700 |
2000 |
2100 |
2205 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения , селах, поселках, сельского округа |
1700 |
2000 |
2100 |
2205 |
|
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах |
0 |
0 |
0 |
0 |
Для бесперебойного обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа предусмотрены средства в сумме 2000,0 тыс тенге.
Расходы бюджета по реализации мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
Тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Расходы бюджета на реализацию мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» ,всего |
0 |
212711 |
0 |
0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» |
0 |
212711 |
0 |
0 |
Для бесперебойного обеспечение функционирования автомобильных дорог сельского округа предусмотрены средства в сумме212711,0 тыс тенге.
Расходы бюджета на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты
Тыс.тенге
|
Наименование |
2024 год |
2025 год |
2026 год |
2027 год |
|
Расходы бюджета на проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты ,всего |
1136 |
0 |
0 |
0 |
|
Из них |
|
|
|
|
|
Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты |
1136 |
0 |
0 |
0 |
Расходы бюджета на реализацию мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты на 2025 год предусмотрены в сумме 0,0 тыс.тенге.