По администратору бюджетных программ ГУ «Управление координации занятости и социальных программ Павлодарской области» на 2023 год в соответствии с постановлением Павлодарского областного акимата от 14 апреля 2023 года № 87/2 о корректировке показателей областного бюджета на 2023 год предусмотрены расходы в общей сумме: 2023 год – 20 158 420,0 тыс. тенге, 2024 год 22 056018,0 тыс. тенге, 2025 год – 23 854 788,0 тыс. тенге.
На 2023 год расходы распределены по 15 текущим бюджетным программам.
По программе 001 «Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения» из местного бюджета запланированы средства в сумме 216526,0 тыс. тенге. Целью данной программы является обеспечение оказания услуг по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения. Данной бюджетной программой предусмотрены мероприятия по содержанию аппарата управления в количестве 39,25 единиц в том, числе 32 человек административных государственных служащих и 7,25 человек по техническому персоналу с учетом увеличения заработной платы техническому персоналу на коэффициент 1,45.
По программе 002 «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и лиц с инвалидностью в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания» за счет средств местного бюджета запланированы средства в сумме 1259470,0 тыс. тенге, Расходы на фонд оплаты труд, с учетом увеличения заработной платы гражданским служащим на коэффициент 1,45 и 2.продукты питания, медикаменты, коммунальных услуг и прочие расходы на содержание 573 престарелых и инвалидов в следующих учреждениях:
По программе 003 «Социальная поддержка лиц с инвалидностью» на 2023 год за счет средств местного бюджета запланированы средства в общей сумме 120923,0 тыс. тенге. Средства предусмотрены на оказание обеспечение лиц с инвалидность 68 единицами протезно-ортопедических изделий по новым технологиям.
По программе 007 «Капитальные расходы государственного органа» за счет средств местного бюджета запланировано 8337,0 тыс. тенге. Средства предусмотрены на приобретение 52 лицензионных программ.
По программе 012 «Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью в государственных медико-социальных учреждениях (организациях) для детей с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата, в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания» за счет средств местного бюджета запланировано 408587,0 тыс. тенге. Расходы на фонд оплаты труда 127 штатных единиц с учетом увеличения заработной платы гражданским служащим на коэффициент 1,45 и 2 по КГУ "Центр оказания специальных социальных услуг реабилитации детей с нарушением опорно-двигательного аппарата", на продукты питания, медикаменты и прочие расходы для оказания социальных услуг 110 детям-инвалидам, в том числе 48 в условиях дневного стационара.
По программе 013 «Предоставление специальных социальных услуг для лиц с инвалидностью с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания» за счет средств местного бюджета предусмотрены средства в сумме 2465586,0 тыс. тенге. Расходы предусмотрены на оплату труда с учетом увеличения заработной платы гражданским служащим на коэффициент 1,45 и 2, на продукты питания, медикаменты, коммунальных услуг и прочие расходы на содержание 954 инвалидов с психоневрологическими заболеваниями в следующих учреждениях:
По программе 014 «Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, лиц с инвалидностью, в том числе детей с инвалидностью, в реабилитационных центрах» за счет средств местного бюджета предусмотрены средства в сумме 329829,0 тыс. тенге. Расходы на фонд оплаты труда 115,5 штатных единиц, с учетом увеличения заработной платы гражданским служащим на коэффициент 1,45 и 2 по КГУ «Областной центр оказания специальных социальных услуг реабилитации престарелых и инвалидов» Ардагерлер үйі», на продукты питания, медикаменты, коммунальных услуг и прочие расходы для содержания 92 получателей услуг (в год 25 заездов по 12 дней);
По программе 015 «Предоставление специальных социальных услуг для детей с инвалидностью с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях), в центрах оказания специальных социальных услуг, в центрах социального обслуживания» предусмотрены средства в сумме 535022,0 тыс. тенге. Расходы на фонд оплаты труд, с учетом увеличения заработной платы гражданским служащим на коэффициент 1,45 и 2, на продукты питания, медикаменты, коммунальных услуг и прочие расходы на 169 детей с психоневрологическими патологиями, в следующих учреждениях:
По подпрограмме 018 «Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях» по данной программе предусмотрены средства на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях для оказания специальных социальных услуг, лицам оказавшимся в трудной жизненной ситуации и лицам достигшим пенсионного возраста на оказание услуг по оздоровлению, в сумме 319039,0 тыс. тенге.
По программе 044 «Реализация миграционных мероприятий на местном уровне» за счет средств местного бюджета запланированы средства в общей сумме 16959,0 тыс. тенге. Средства предусмотрены на фонд оплаты труда 9 внештатных единиц, с учетом увеличения заработной платы гражданским служащим на коэффициент 1,45, на оплату коммунальных услуг, приобретение горюче-смазочных материалов и на приобретение прочих товаров, работ и услуг для деятельности Центра временного размещения. Центр предназначен для временного размещения переселенцев кандасов пребывающих в область по программе переселения из трудоизбыточных регионов в пределах установленной квоты.
По программе 053 «Услуги по замене и настройке речевых процессоров к кохлеарным имплантам» в 2023 году подлежит замене 9 речевых процессоров для детей с инвалидностью на общую сумму 48552,0 тыс. тенге.
По программе 063 «Предоставление бюджетных кредитов для содействия предпринимательской инициативе молодежи» предусмотрены средства на льготное кредитование развития бизнеса для молодежи с размером кредита до 5000000 тенге, на данное мероприятие запланированы средства в сумме 785000,0 тыс. тенге
По программе 067 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» на капитальные расходы подведомственных государственных учреждений запланированы средства в сумме 167914,0 тыс. тенге, в том числе на приобретение автобуса для КГУ «Областной психоневрологический центр оказания специальных социальных услуг», так же на приобретение 569 единиц оборудования для 4 подведомственных учреждений.
По программе 096 «Выполнение государственных обязательств по проектам государственного-частного партнерства» запланированы средства в общей сумме 46881,0 тыс. тенге на реализацию проекта ГЧП "Организация центра для оказания специальных социальных услуг престарелым гражданам и инвалидам в г. Экибастуз" для 20 престарелых и лиц с инвалидностью.
По программе 113 «Целевые текущие трансферты из местных бюджетов» запланированы средства в общей сумме 13429795,0 тыс. тенге, в том числе
За счет трансфертов из республиканского бюджета в сумме 10863,0 тыс. тенге данные средства выделены на обеспечение 8 человек одноразовыми катетерами, в связи с изменениями вносимыми в приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 26 «О некоторых вопросах абилитации и реабилитации лиц инвалидностью»;
За счет средств местного бюджета 13418932,0 тыс. тенге по следующим мероприятиям:
- на развития рынка труда предусмотрены средства в сумме 6090972,0 тыс. тенге на предоставление субсидий для аренды (найма) жилья для переселенцев и кандасов включенных в региональную квоту приема, молодежную практику, субсидирование социальных рабочих мест, гранты на реализации новых бизнес-идей, на общественные работы, на краткосрочное профессиональное обучение рабочих кадров, трудоустройство на Первое рабочее место, на рабочее место Серебряный возраст;
- на реализацию мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни лиц с инвалидностью предусмотрены средства в сумме 714950,0 тыс. тенге на обеспечение одноразовыми катетерами, лиц с инвалидностью обязательными гигиеническими средствами, индивидуальным помощникам, социальными услугами, связанные с предоставлением посреднических услуг между слышащими и не слышащими людьми: оказание профессионального перевода с жестового и на жестовый язык во время участия инвалида в конференциях, дискуссиях и прочих общественных мероприятиях; при общении лиц с инвалидностью по слуху со слышащими людьми для решения вопросов, связанных с обучением, трудоустройством, защитой и реализацией своих прав и интересов, получением информации в государственных органах и консультационных организациях, оформлением необходимых документов разработанной в соответствии с медико-социальными показаниями и противопоказаниями в соответствии с приказом Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан от 22 января 2015 года № 26 «О некоторых вопросах абилитации и реабилитации лиц инвалидностью»;
- на выплату государственной адресной социальной помощи в соответствии с Законом Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной защиты населения» в рамках внедрения государственной адресной социальной помощи нового формата предусмотрены выплаты обусловленной и безусловной помощи некоторым категориям населения, на реализацию которой запланированы средства в сумме 1368985,0 тыс. тенге. Данным мероприятием будет охвачена категория населения с доходами ниже величины прожиточного минимума;
- компенсационные выплаты на обеспечение гарантированным социальным пакетом предусмотрены средства в сумме 213392,0 тыс. тенге на обеспечение детей от 1-года до 6 лет получателей адресной социальной помощи продуктовым набором и пакетом бытовой химии;
- на размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях на 2023 год предусмотрены средства в общей сумме 353829,0 тыс. тенге, на оказание специальных социальных услуг жертвам торговли людьми, жертвам бытового насилия, на оказание специальных социальных услуг инвалидам и престарелым в условиях полустационара и ухода на дому;
- на субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства лиц с инвалидностью предусмотрены средства на организацию 13 специальных рабочих мест согласно разработанных индивидуальных программ реабилитации (профессиональная часть) в сумме 13455,0 тыс. тенге;
- на обеспечение лиц с инвалидностью через Портал социальных услуг 1938 услугами санаторно-курортного лечения, 528 сурдотехническими изделиями, 948 тифлотехническими изделиями, 518 специальными средствами передвижения (кресло-колясками), 2375 протезно-ортопедическими изделиями и услугами всего на данные мероприятия запланировано 875065,0 тыс. тенге;
- на реализацию национального проекта «Сильные регионы – драйверы страны» предусмотрены средства в сумме 3785800,0 тыс. тенге на предоставление субсидий работодателям, на обеспечение сертификатами экономической мобильности для переселенцев и кандасов включенных в региональную квоту приема;
- на развитие системы профессиональной квалификации предусмотрены средства в сумме 2484,0 тыс. тенге;