| 2025 жылғы 01 желтоқсанға арналған Шарбақты ауданының бюджеті кіріс бөлігінің атқарылуы | |||||||||||||||
| мың теңге | |||||||||||||||
| санаты | Атауы | 2025 жылға арналған жоспар |
2025ж. 01.12 орындау | % орындауы | Ауытқу | Ескерту | 2024ж. 01.12 | 2023ж. 01.12 | 2022ж. 01.12 | ||||||
| Жоспар | Нақты | кезеңге | жылға | кезеңнен | жылдан | Нақты | 2025ж. фактіден ауытқу | Нақты | 2025ж. фактіден ауытқу | Нақты | 2025ж. фактіден ауытқу | ||||
| Кірістер: | 4 307 758 | 3 491 204 | 3 650 753 | 104,6 | 84,7 | 159 549 | -657 005 | 5 246 231 | -1 595 478 | 5 751 455 | -2 100 702 | 7 323 205 | -3 672 452 | ||
| 1 | Салықтық түсімдер | 1 602 633 | 1 437 040 | 1 571 329 | 109,3 | 98,0 | 134 289 | -31 304 | Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ЖТС; әлеуметтік салығы бойынша табыстың ұлғаюы | 1 343 390 | 227 940 | 1 275 259 | 296 071 | 1 001 140 | 570 190 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 636 568 | 47 871 | 71 774 | 149,9 | 11,3 | 23 903 | -564 794 | Басқа салықтық емес түсімдер есебінен өсу | 22 441 | 49 333 | 19 641 | 52 133 | 53 051 | 18 724 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 1 699 | 340 | 1 700 | 500,0 | 100,1 | 1 360 | 1 | 2 065 | -365 | 1 451 | 249 | 4 479 | -2 779 | |
| 4 | Трансферттер түсімдері | 2 066 858 | 2 005 953 | 2 005 950 | 100,0 | 97,1 | -3 | -60 908 | 3 878 337 | -1 872 387 | 4 455 104 | -2 449 154 | 6 264 536 | -4 258 586 | |
| 2025 жылғы 01 желтоқсанға арналған Шарбақты ауданының бюджеті шығыс бөлігінің орындалуы | |||||||||||||||
| мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2025 жылға арналған жоспар | 2025ж. | Ауытқу | 2024ж. | 2023ж. | 2022ж. | ||||||||
| Жоспар | Факт | кезеңнен | жылдан | Факт | 2025ж. фактіден ауытқу | Факт | 2025ж. фактіден ауытқу | Факт | 2025ж. фактіден ауытқу | ||||||
| ШЫҒЫНДАР: | 5 510 424,0 | 3 549 406,0 | 3 437 230,3 | -112 175,7 | -2 073 193,7 | 5 278 033,8 | -1 840 803,5 | 5 637 035,0 | -2 199 804,7 | 7 313 084,9 | -3 875 854,6 | ||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1 065 811,0 | 1 000 847,0 | 1 000 811,7 | -35,3 | -64 999,3 | 1 707 363,0 | -706 551,3 | 1 561 780,1 | -560 968,4 | 1 192 655,2 | -191 843,5 | |||
| 02 | Қорғаныс | 29 505,0 | 27 355,0 | 27 351,6 | -3,4 | -2 153,4 | 22 789,6 | 4 562,0 | 13 001,5 | 14 350,1 | 15 640,6 | 11 711,0 | |||
| 06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 507 157,0 | 413 419,0 | 412 965,0 | -454,0 | -94 192,0 | 364 228,1 | 48 736,9 | 489 508,0 | -76 543,0 | 524 588,6 | -111 623,6 | |||
| 07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 1 931 416,0 | 297 526,0 | 185 884,5 | -111 641,5 | -1 745 531,5 | 104 356,5 | 81 528,0 | 1 172 820,6 | -986 936,1 | 102 240,3 | 83 644,2 | |||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 1 200 883,0 | 1 140 454,0 | 1 140 425,9 | -28,1 | -60 457,1 | 913 515,3 | 226 910,6 | 636 767,6 | 503 658,3 | 480 152,2 | 660 273,7 | |||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 83 021,0 | 72 826,0 | 72 815,0 | -11,0 | -10 206,0 | 54 988,3 | 17 826,7 | 56 811,5 | 16 003,5 | 58 336,3 | 14 478,7 | |||
| 12 | Көлік және коммуникация | 131 807,0 | 103 138,0 | 103 137,5 | -0,5 | -28 669,5 | 1 334 772,7 | -1 231 635,2 | 765 782,4 | -662 644,9 | 1 020 906,8 | -917 769,3 | |||
| 13 | Басқалар | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 322 533,0 | -322 533,0 | 586 437,8 | -586 437,8 | 304 233,3 | -304 233,3 | |||
| 14 | Қарызға қызмет көрсету | 8 350,0 | 8 329,0 | 8 328,3 | -0,7 | -21,7 | 8 302,9 | 25,4 | 8 295,0 | 33,3 | 8 285,2 | 43,1 | |||
| 15 | Трансферттер | 484 606,0 | 451 270,0 | 451 268,8 | -1,2 | -33 337,2 | 418 784,4 | 32 484,4 | 324 853,5 | 126 415,3 | 3 592 417,4 | -3 141 148,6 | |||
| 16 | Карыздырды өтеу | 67 868,0 | 34 242,0 | 34 242,0 | 0,0 | -33 626,0 | 26 400,0 | 7 842,0 | 20 977,0 | 13 265,0 | 13 629,0 | 20 613,0 | |||