| 2025 жылғы 01 қарашаға арналған Шарбақты ауданының бюджеті кіріс бөлігінің атқарылуы | |||||||||||||||
| мың теңге | |||||||||||||||
| санаты | Атауы | 2025 жылға арналған жоспар |
2025ж. 01.11 орындау | % орындауы | Ауытқу | Ескерту | 2024ж. 01.11 | 2023ж. 01.11 | 2022ж. 01.11 | ||||||
| Жоспар | Нақты | кезеңге | жылға | кезеңнен | жылдан | Нақты | 2025ж. фактіден ауытқу | Нақты | 2025ж. фактіден ауытқу | Нақты | 2025ж. фактіден ауытқу | ||||
| Кірістер: | 3 754 542 | 3 084 553 | 3 338 031 | 108,2 | 88,9 | 253 478 | -416 511 | 4 927 802 | -1 589 770 | 5 092 329 | -1 754 298 | 6 224 925 | -2 886 894 | ||
| 1 | Салықтық түсімдер | 1 594 249 | 1 213 888 | 1 449 101 | 119,4 | 90,9 | 235 213 | -145 148 | Төлем көзінен салық салынатын табыстардан ЖТС; әлеуметтік салығы бойынша табыстың ұлғаюы | 1 227 560 | 221 542 | 1 056 637 | 392 464 | 903 753 | 545 348 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 48 482 | 46 679 | 63 588 | 136,2 | 131,2 | 16 909 | 15 106 | Басқа салықтық емес түсімдер есебінен өсу | 20 971 | 42 617 | 13 848 | 49 740 | 47 387 | 16 201 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 677 | 340 | 1 700 | 500,0 | 251,1 | 1 360 | 1 023 | 2 065 | -365 | 1 451 | 249 | 3 724 | -2 024 | |
| 4 | Трансферттер түсімдері | 2 111 134 | 1 823 646 | 1 823 643 | 100,0 | 86,4 | -3 | -287 491 | 3 677 207 | -1 853 564 | 4 020 393 | -2 196 750 | 5 270 062 | -3 446 419 | |
| 2025 жылғы 01 қарашаға арналған Шарбақты ауданының бюджеті шығыс бөлігінің орындалуы | |||||||||||||||
| мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2025 жылға арналған жоспар | 2025ж. | Ауытқу | 2024ж. | 2023ж. | 2022ж. | ||||||||
| Жоспар | Факт | кезеңнен | жылдан | Факт | 2025ж. фактіден ауытқу | Факт | 2025ж. фактіден ауытқу | Факт | 2025ж. фактіден ауытқу | ||||||
| ШЫҒЫНДАР: | 5 530 208,0 | 3 121 210,0 | 3 121 067,6 | -142,4 | -2 409 140,4 | 5 021 031,8 | -1 899 964,2 | 5 274 776,8 | -2 153 709,2 | 6 212 842,9 | -3 091 775,3 | ||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1 092 322,0 | 899 984,0 | 899 948,6 | -35,4 | -192 373,4 | 1 670 448,0 | -770 499,4 | 1 512 158,6 | -612 210,0 | 1 136 164,5 | -236 215,9 | |||
| 02 | Қорғаныс | 31 261,0 | 23 933,0 | 23 926,2 | -6,8 | -7 334,8 | 19 977,1 | 3 949,1 | 11 124,3 | 12 801,9 | 14 503,4 | 9 422,8 | |||
| 06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 549 186,0 | 371 217,0 | 371 188,5 | -28,5 | -177 997,5 | 328 610,8 | 42 577,7 | 455 024,5 | -83 836,0 | 431 509,4 | -60 320,9 | |||
| 07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 1 867 154,0 | 123 091,0 | 123 090,5 | -0,5 | -1 744 063,5 | 95 023,5 | 28 067,0 | 1 024 602,9 | -901 512,4 | 81 624,1 | 41 466,4 | |||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 1 191 649,0 | 1 075 468,0 | 1 075 408,2 | -59,8 | -116 240,8 | 854 784,9 | 220 623,3 | 583 796,2 | 491 612,0 | 431 236,0 | 644 172,2 | |||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 80 021,0 | 69 053,0 | 69 044,2 | -8,8 | -10 976,8 | 51 203,1 | 17 841,1 | 45 891,7 | 23 152,5 | 54 455,0 | 14 589,2 | |||
| 12 | Көлік және коммуникация | 124 942,0 | 99 088,0 | 99 087,0 | -1,0 | -25 855,0 | 1 323 386,2 | -1 224 299,2 | 761 623,0 | -662 536,0 | 536 842,7 | -437 755,7 | |||
| 13 | Басқалар | 32 868,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -32 868,0 | 249 894,6 | -249 894,6 | 554 252,8 | -554 252,8 | 278 554,1 | -278 554,1 | |||
| 14 | Қарызға қызмет көрсету | 8 331,0 | 5 994,0 | 5 993,6 | -0,4 | -2 337,4 | 5 968,2 | 25,4 | 5 960,3 | 33,3 | 5 950,5 | 43,1 | |||
| 15 | Трансферттер | 484 606,0 | 419 140,0 | 419 138,8 | -1,2 | -65 467,2 | 395 335,4 | 23 803,4 | 299 365,5 | 119 773,3 | 3 228 374,2 | -2 809 235,4 | |||
| 16 | Карыздырды өтеу | 67 868,0 | 34 242,0 | 34 242,0 | 0,0 | -33 626,0 | 26 400,0 | 7 842,0 | 20 977,0 | 13 265,0 | 13 629,0 | 20 613,0 | |||