| Категория | Наименование | План на 2025 год |
Исполнение на 01.10.2025г. | % исполнения к | Отклонение от | Примечание | на 01.10.2024г. | на 01.10.2023г. | на 01.10.2022г. | ||||||
| План | Факт | периоду | году | периода | года | Факт | Откл. от факта 2025г. | Факт | Откл. от факта 2025г. | Факт | Откл. от факта 2025г. | ||||
| Доходы: | 3 485 342 | 2 778 464 | 3 011 638 | 108,4 | 86,4 | 233 174 | -473 704 | 4 707 751 | -1 696 113 | 4 578 622 | -1 566 984 | 5 681 317 | -2 669 679 | ||
| 1 | Налоговые поступления | 1 594 249 | 1 132 050 | 1 349 137 | 119,2 | 84,6 | 217 087 | -245 112 | Рост поступлений по КПН с юридических лиц, за исключением поступлений от субъектов крупного предпринимательства и организаций нефтяного сектора; ИПН с доходов, облагаемых у источника выплаты; социальному налогу; плате за негативное воздействие на окружающую среду | 1 135 795 | 213 343 | 975 767 | 373 371 | 846 500 | 502 637 |
| 2 | Неналоговые поступления | 48 482 | 45 304 | 60 372 | 133,3 | 124,5 | 15 068 | 11 890 | Рост доходов от государственной собственности; административных штрафов, пени, санкций, взысканий, налагаемых департаментами внутренних дел областей; прочих неналоговых поступлений | 19 305 | 41 067 | 12 571 | 47 802 | 42 293 | 18 079 |
| 3 | Поступления от продажи основного капитала | 677 | 340 | 1 361 | 400,3 | 201,0 | 1 021 | 684 | 1 383 | -22 | 1 451 | -90 | 3 724 | -2 363 | |
| 4 | Поступления трансфертов | 1 841 934 | 1 600 770 | 1 600 768 | 100,0 | 86,9 | -2 | -241 166 | 3 551 269 | -1 950 501 | 3 588 834 | -1 988 066 | 4 788 800 | -3 188 032 | |
| Исполнение расходной части областного бюджета Павлодарской области на 01 октября 2025 года | |||||||||||||||
| тыс. тенге | |||||||||||||||
| Коды бюджетной классификации | Наименование | План на 2025 год |
Исполнение за 2025 год | Отклонение от | 2024 год | 2023 год | 2022 год | ||||||||
| План | Факт | периода | года | Факт | Откл. от факта 2025г. | Факт | Откл. от факта 2025г. | Факт | Откл. от факта 2025г. | ||||||
| Расходы | 3 553 210,0 | 2 815 121,0 | 2 814 946,7 | -174,3 | -738 263,3 | 4 738 261,7 | -1 923 315,0 | 4 714 440,9 | -1 899 494,2 | 5 720 377,8 | -2 905 431,1 | ||||
| 01 | Государственные услуги общего характера | 1 041 613,0 | 827 996,0 | 827 899,2 | -96,8 | -213 713,8 | 1 572 879,7 | -744 980,5 | 1 220 112,7 | -392 213,5 | 1 101 018,0 | -273 118,8 | |||
| 02 | Оборона | 22 153,0 | 19 787,0 | 19 783,1 | -3,9 | -2 369,9 | 12 649,3 | 7 133,8 | 8 138,1 | 11 645,0 | 12 441,6 | 7 341,5 | |||
| 06 | Социальная помощь и социальное обеспечение | 580 001,0 | 312 423,0 | 312 383,5 | -39,5 | -267 617,5 | 281 151,1 | 31 232,4 | 412 566,3 | -100 182,8 | 366 947,8 | -54 564,3 | |||
| 07 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 214 196,0 | 122 751,0 | 122 750,5 | -0,5 | -91 445,5 | 88 706,8 | 34 043,7 | 941 263,3 | -818 512,8 | 70 619,0 | 52 131,5 | |||
| 08 | Культура, спорт, туризм и информационное пространство | 1 002 063,0 | 951 485,0 | 951 462,9 | -22,1 | -50 600,1 | 816 189,7 | 135 273,2 | 541 378,2 | 410 084,7 | 396 525,5 | 554 937,4 | |||
| 10 | Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения | 69 063,0 | 65 533,0 | 65 523,7 | -9,3 | -3 539,3 | 47 710,5 | 17 813,2 | 41 361,7 | 24 162,0 | 46 877,7 | 18 646,0 | |||
| 12 | Транспорт и коммуникации | 129 361,0 | 89 196,0 | 89 195,4 | -0,6 | -40 165,6 | 1 313 743,6 | -1 224 548,2 | 758 603,2 | -669 407,8 | 537 295,7 | -448 100,3 | |||
| 13 | Прочие | 16 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16 189,0 | 218 022,4 | -218 022,4 | 489 303,6 | -489 303,6 | 247 351,8 | -247 351,8 | |||
| 14 | Обслуживание долга | 8 331,0 | 5 994,0 | 5 993,6 | -0,4 | -2 337,4 | 5 968,2 | 25,4 | 5 960,3 | 33,3 | 5 950,5 | 43,1 | |||
| 15 | Трансферты | 402 372,0 | 385 714,0 | 385 712,8 | -1,2 | -16 659,2 | 354 840,4 | 30 872,4 | 274 776,5 | 110 936,3 | 2 878 132,2 | -2 492 419,4 | |||
| 16 | Погашение займов | 67 868,0 | 34 242,0 | 34 242,0 | 0,0 | -33 626,0 | 26 400,0 | 7 842,0 | 20 977,0 | 13 265,0 | 57 218,0 | -22 976,0 | |||