| санаты | Атауы | 2025 жылға арналған жоспар |
2025ж. 01.10 орындау | % орындауы | Ауытқу | Ескерту | 2024ж. 01.10 | 2023ж. 01.10 | 2022ж. 01.10 | ||||||
| Жоспар | Нақты | кезеңге | жылға | кезеңнен | жылдан | Нақты | 2025ж. фактіден ауытқу | Нақты | 2025ж. фактіден ауытқу | Нақты | 2025ж. фактіден ауытқу | ||||
| Кірістер: | 3 485 342 | 2 778 464 | 3 011 638 | 108,4 | 86,4 | 233 174 | -473 704 | 2 312 965 | 1 012 037 | 1 979 577 | 1 345 425 | 1 785 034 | 1 539 968 | ||
| 1 | Салықтық түсімдер | 1 594 249 | 1 132 050 | 1 349 137 | 119,2 | 84,6 | 217 087 | -245 112 | Ірі кәсіпкерлік субъектілерінен және мұнай секторы ұйымдарынан түсетін түсімдерді қоспағанда, заңды тұлғалардан КТС; төлем көзінен салық салынатын табыстардан ЖТС; әлеуметтік салық; қоршаған ортаға жағымсыз әсер еткені үшін төлемақы |
1 156 482 | 506 019 | 989 788 | 672 712 | 892 517 | 769 984 |
| 2 | Салықтық емес түсімдер | 48 482 | 45 304 | 60 372 | 133,3 | 124,5 | 15 068 | 11 890 | Мемлекеттік меншіктен түсетін кірістердің; облыс ішкі істер департаменттері салатын әкімшілік айыппұлдардың, өсімпұлдардың, санкциялардың, өндіріп алулардың өсуі; басқа да салықтық емес түсiмдер |
1 135 795 | -1 075 423 | 975 767 | -915 394 | 846 500 | -786 128 |
| 3 | Негізгі капиталды сатудан түсетін түсімдер | 677 | 340 | 1 361 | 400,3 | 201,0 | 1 021 | 684 | 19 305 | -17 944 | 12 571 | -11 210 | 42 293 | -40 932 | |
| 4 | Трансферттер түсімдері | 1 841 934 | 1 600 770 | 1 600 768 | 100,0 | 86,9 | -2 | -241 166 | 1 383 | 1 599 385 | 1 451 | 1 599 316 | 3 724 | 1 597 044 | |
| 2025 жылғы 01 қазанға арналған Шарбақты ауданының бюджеті шығыс бөлігінің орындалуы | |||||||||||||||
| мың теңге | |||||||||||||||
| Бюджеттік сыныптама кодтары | Атауы | 2025 жылға арналған жоспар | 2025ж. | Ауытқу | 2024ж. | 2023ж. | 2022ж. | ||||||||
| Жоспар | Факт | кезеңнен | жылдан | Факт | 2025ж. фактіден ауытқу | Факт | 2025ж. фактіден ауытқу | Факт | 2025ж. фактіден ауытқу | ||||||
| ШЫҒЫНДАР: | 3 553 210,0 | 2 815 121,0 | 2 814 946,7 | -174,3 | -738 263,3 | 4 738 261,7 | -1 923 315,0 | 4 714 440,9 | -1 899 494,2 | 5 720 377,8 | -2 905 431,1 | ||||
| 01 | Жалпы сипаттағы мемлекеттiк қызметтер | 1 041 613,0 | 827 996,0 | 827 899,2 | -96,8 | -213 713,8 | 1 572 879,7 | -744 980,5 | 1 220 112,7 | -392 213,5 | 1 101 018,0 | -273 118,8 | |||
| 02 | Қорғаныс | 22 153,0 | 19 787,0 | 19 783,1 | -3,9 | -2 369,9 | 12 649,3 | 7 133,8 | 8 138,1 | 11 645,0 | 12 441,6 | 7 341,5 | |||
| 06 | Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамсыздандыру | 580 001,0 | 312 423,0 | 312 383,5 | -39,5 | -267 617,5 | 281 151,1 | 31 232,4 | 412 566,3 | -100 182,8 | 366 947,8 | -54 564,3 | |||
| 07 | Тұрғын үй -коммуналдық шаруашылық | 214 196,0 | 122 751,0 | 122 750,5 | -0,5 | -91 445,5 | 88 706,8 | 34 043,7 | 941 263,3 | -818 512,8 | 70 619,0 | 52 131,5 | |||
| 08 | Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік | 1 002 063,0 | 951 485,0 | 951 462,9 | -22,1 | -50 600,1 | 816 189,7 | 135 273,2 | 541 378,2 | 410 084,7 | 396 525,5 | 554 937,4 | |||
| 10 | Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары | 69 063,0 | 65 533,0 | 65 523,7 | -9,3 | -3 539,3 | 47 710,5 | 17 813,2 | 41 361,7 | 24 162,0 | 46 877,7 | 18 646,0 | |||
| 12 | Көлік және коммуникация | 129 361,0 | 89 196,0 | 89 195,4 | -0,6 | -40 165,6 | 1 313 743,6 | -1 224 548,2 | 758 603,2 | -669 407,8 | 537 295,7 | -448 100,3 | |||
| 13 | Басқалар | 16 189,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -16 189,0 | 218 022,4 | -218 022,4 | 489 303,6 | -489 303,6 | 247 351,8 | -247 351,8 | |||
| 14 | Қарызға қызмет көрсету | 8 331,0 | 5 994,0 | 5 993,6 | -0,4 | -2 337,4 | 5 968,2 | 25,4 | 5 960,3 | 33,3 | 5 950,5 | 43,1 | |||
| 15 | Трансферттер | 402 372,0 | 385 714,0 | 385 712,8 | -1,2 | -16 659,2 | 354 840,4 | 30 872,4 | 274 776,5 | 110 936,3 | 2 878 132,2 | -2 492 419,4 | |||
| 16 | Карыздырды өтеу | 67 868,0 | 34 242,0 | 34 242,0 | 0,0 | -33 626,0 | 26 400,0 | 7 842,0 | 20 977,0 | 13 265,0 | 57 218,0 | -22 976,0 | |||