Отчет об исполнении бюджета на 01.05.2024 года

                            Приложение 11
                            к Правилам составления и
                            представления бюджетной
                            отчетности государственными
                            учреждениями, администраторами
                            бюджетных программ и уполномоченными
                            органами по исполнению бюджета,
                            утвержденным приказом Министра финансов
                            Республики Казахстан
                            от 2 декабря 2016 года № 630
                             
                             
                             
                             
                                 
Отчет об исполнении бюджета 
                                 
на 01.05.2024 года
                                 
                                 
Периодичность           месячная                    
Единица измерения           тыс.тенге                    
Коды бюджетной классификации Наименование Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), %          
по платежам          
1 2 3 4 5 6 7          
            Поступления 281 542,0 22 090,0 25 066,3 2 976,3  113,5          
1           Налоговые поступления 2 916,0 2 690,6 3 821,6 1 131,0  142,0          
  01         Подоходный налог  63,0  63,0  137,2  74,2  217,8          
    2       Индивидуальный подоходный налог  63,0  63,0  137,2  74,2  217,8          
      02     Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты  63,0  63,0  137,2  74,2  217,8          
  04         Налоги на собственность 2 832,0 2 606,6 3 222,3  615,7  123,6          
    1       Налоги на имущество  56,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
      02     Hалог на имущество физических лиц  56,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
    3       Земельный налог  30,0  14,1  14,1  0,0  100,2          
      02     Земельный налог  30,0  14,1  14,1  0,0  100,2          
    4       Налог на транспортные средства 2 052,0 2 052,0 2 662,8  610,8  129,8          
      02     Hалог на транспортные средства с физических лиц 2 052,0 2 052,0 2 662,8  610,8  129,8          
    5       Единый земельный налог  694,0  540,5  545,3  4,8  100,9          
      01     Единый земельный налог  694,0  540,5  545,3  4,8  100,9          
  05         Внутренние налоги на товары, работы и услуги  21,0  21,0  462,1  441,1 2 200,3          
    3       Поступления за использование природных и других ресурсов  21,0  21,0  462,1  441,1 2 200,3          
      15     Плата за пользование земельными участками  21,0  21,0  462,1  441,1 2 200,3          
4           Поступления трансфертов 276 773,0 19 399,4 19 391,4 - 8,0  100,0          
  02         Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 276 773,0 19 399,4 19 391,4 - 8,0  100,0          
    3       Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 276 773,0 19 399,4 19 391,4 - 8,0  100,0          
      01     Целевые текущие трансферты 226 884,0 5 743,0 5 735,0 - 8,0  99,9          
      03     Субвенции 49 889,0 13 656,4 13 656,4  0,0  100,0          
8           Используемые остатки бюджетных средств 1 853,0  0,0 1 853,3 1 853,3  0,0          
  01         Остатки бюджетных средств 1 853,0  0,0 1 853,3 1 853,3  0,0          
    1       Свободные остатки бюджетных средств 1 853,0  0,0 1 853,3 1 853,3  0,0          
      01     Свободные остатки бюджетных средств 1 853,0  0,0 1 853,3 1 853,3  0,0          
            Расходы 281 542,0 22 090,0  0,0 -22 090,0  0,0          
01           Государственные услуги общего характера 68 444,0 20 468,0  0,0 -20 468,0  0,0          
  1         Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления 68 444,0 20 468,0  0,0 -20 468,0  0,0          
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 68 444,0 20 468,0  0,0 -20 468,0  0,0          
      001     Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 48 179,0 14 759,0  0,0 -14 759,0  0,0          
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета  100,0  34,0  0,0 - 34,0  0,0          
          130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан  100,0  34,0  0,0 - 34,0  0,0          
          131 Оплата труда технического персонала  92,0  32,0  0,0 - 32,0  0,0          
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу  8,0  2,0  0,0 - 2,0  0,0          
        015   За счет средств местного бюджета 42 937,0 14 725,0  0,0 -14 725,0  0,0          
          110 Заработная плата 18 755,0 7 907,0  0,0 -7 907,0  0,0          
          111 Оплата труда 12 892,0 4 300,0  0,0 -4 300,0  0,0          
          112 Дополнительные денежные выплаты 3 561,0 3 561,0  0,0 -3 561,0  0,0          
          113 Компенсационные выплаты 2 127,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          116 Обязательные пенсионные взносы работодателей  175,0  46,0  0,0 - 46,0  0,0          
          120 Взносы работодателей 2 130,4  862,4  0,0 - 862,4  0,0          
          121 Социальный налог 1 135,0  535,0  0,0 - 535,0  0,0          
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования  520,4  170,4  0,0 - 170,4  0,0          
          123 Взносы на обязательное страхование  24,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование  451,0  157,0  0,0 - 157,0  0,0          
          130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 15 889,0 4 896,0  0,0 -4 896,0  0,0          
          131 Оплата труда технического персонала 14 275,0 4 360,0  0,0 -4 360,0  0,0          
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 1 614,0  536,0  0,0 - 536,0  0,0          
          140 Приобретение запасов 1 112,6  530,6  0,0 - 530,6  0,0          
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов  942,6  462,6  0,0 - 462,6  0,0          
          149 Приобретение прочих запасов  170,0  68,0  0,0 - 68,0  0,0          
          150 Приобретение услуг и работ 4 572,0  409,0  0,0 - 409,0  0,0          
          151 Оплата коммунальных услуг  317,6  147,6  0,0 - 147,6  0,0          
          158 Оплата работ  и услуг в сфере информатизации  459,4  226,4  0,0 - 226,4  0,0          
          159 Оплата прочих услуг и работ 3 795,0  35,0  0,0 - 35,0  0,0          
          160 Другие текущие затраты  478,0  120,0  0,0 - 120,0  0,0          
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны  478,0  120,0  0,0 - 120,0  0,0          
        029   За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 5 142,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          150 Приобретение услуг и работ 5 142,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          159 Оплата прочих услуг и работ 5 142,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
      022     Капитальные расходы государственного органа 20 265,0 5 709,0  0,0 -5 709,0  0,0          
        029   За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 20 265,0 5 709,0  0,0 -5 709,0  0,0          
          420 Капитальный ремонт основных средств 20 265,0 5 709,0  0,0 -5 709,0  0,0          
          421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 20 265,0 5 709,0  0,0 -5 709,0  0,0          
07           Жилищно-коммунальное хозяйство 10 898,0 1 622,0  0,0 -1 622,0  0,0          
  3         Благоустройство населенных пунктов 10 898,0 1 622,0  0,0 -1 622,0  0,0          
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 10 898,0 1 622,0  0,0 -1 622,0  0,0          
      008     Освещение улиц в населенных пунктах 8 112,0 1 622,0  0,0 -1 622,0  0,0          
        015   За счет средств местного бюджета 8 112,0 1 622,0  0,0 -1 622,0  0,0          
          150 Приобретение услуг и работ 8 112,0 1 622,0  0,0 -1 622,0  0,0          
          159 Оплата прочих услуг и работ 8 112,0 1 622,0  0,0 -1 622,0  0,0          
      009     Обеспечение санитарии населенных пунктов  578,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
        015   За счет средств местного бюджета  578,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          150 Приобретение услуг и работ  578,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          159 Оплата прочих услуг и работ  578,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
      011     Благоустройство и озеленение населенных пунктов 2 208,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
        015   За счет средств местного бюджета 2 208,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          150 Приобретение услуг и работ 2 208,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          159 Оплата прочих услуг и работ 2 208,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
08           Культура, спорт, туризм и информационное пространство  102,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
  2         Спорт  102,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  102,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
      028     Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне  102,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
        015   За счет средств местного бюджета  102,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          150 Приобретение услуг и работ  102,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          159 Оплата прочих услуг и работ  102,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
12           Транспорт и коммуникации  721,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
  1         Автомобильный транспорт  721,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  721,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
      013     Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах  721,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
        015   За счет средств местного бюджета  721,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          150 Приобретение услуг и работ  721,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          159 Оплата прочих услуг и работ  721,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
13           Прочие 201 377,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
  9         Прочие 201 377,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 201 377,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
      057     Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 201 377,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
        028   За счет трансфертов из областного бюджета 201 377,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          150 Приобретение услуг и работ 201 377,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          159 Оплата прочих услуг и работ 201 377,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
Дата публикации
17 мая 2024