Отчет об исполнении бюджета на 01.04.2024 года

                            Приложение 11
                            к Правилам составления и
                            представления бюджетной
                            отчетности государственными
                            учреждениями, администраторами
                            бюджетных программ и уполномоченными
                            органами по исполнению бюджета,
                            утвержденным приказом Министра финансов
                            Республики Казахстан
                            от 2 декабря 2016 года № 630
                             
                             
                             
                             
                                 
Отчет об исполнении бюджета 
                                 
на 01.04.2024 года
                                 
                                 
Периодичность           месячная                    
Единица измерения           тыс.тенге                    
Коды бюджетной классификации Наименование Скорректированный бюджет на отчетный финансовый год Сводный план поступлений и финансирования по платежам, сводный план финансирования по обязательствам на отчетный период Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) Отклонение исполнения поступлений бюджета и/или оплаченных обязательств по бюджетным программам (подпрограммам) Исполнение поступлений бюджета и/или оплаченные обязательства по бюджетным программам (подпрограммам) к сводному плану поступлений и финансирования на отчетный период (гр.10:гр.6), %          
по платежам          
1 2 3 4 5 6 7          
            Поступления 275 328,0 18 848,0 22 393,3 3 545,3  118,8          
1           Налоговые поступления 2 916,0  499,0 2 191,0 1 692,0  439,1          
  01         Подоходный налог  63,0  63,0  98,5  35,5  156,3          
    2       Индивидуальный подоходный налог  63,0  63,0  98,5  35,5  156,3          
      02     Индивидуальный подоходный налог с доходов, не облагаемых у источника выплаты  63,0  63,0  98,5  35,5  156,3          
  04         Налоги на собственность 2 832,0  415,0 1 676,5 1 261,5  404,0          
    1       Налоги на имущество  56,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
      02     Hалог на имущество физических лиц  56,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
    3       Земельный налог  30,0  14,1  14,1  0,0  100,2          
      02     Земельный налог  30,0  14,1  14,1  0,0  100,2          
    4       Налог на транспортные средства 2 052,0  176,4 1 134,2  957,8  643,0          
      02     Hалог на транспортные средства с физических лиц 2 052,0  176,4 1 134,2  957,8  643,0          
    5       Единый земельный налог  694,0  224,5  528,2  303,7  235,3          
      01     Единый земельный налог  694,0  224,5  528,2  303,7  235,3          
  05         Внутренние налоги на товары, работы и услуги  21,0  21,0  416,0  395,0 1 981,0          
    3       Поступления за использование природных и других ресурсов  21,0  21,0  416,0  395,0 1 981,0          
      15     Плата за пользование земельными участками  21,0  21,0  416,0  395,0 1 981,0          
4           Поступления трансфертов 272 412,0 18 349,0 18 349,0  0,0  100,0          
  02         Трансферты из вышестоящих органов государственного управления 272 412,0 18 349,0 18 349,0  0,0  100,0          
    3       Трансферты из районного (города областного значения) бюджета 272 412,0 18 349,0 18 349,0  0,0  100,0          
      01     Целевые текущие трансферты 222 523,0 5 735,0 5 735,0  0,0  100,0          
      03     Субвенции 49 889,0 12 614,0 12 614,0  0,0  100,0          
8           Используемые остатки бюджетных средств  0,0  0,0 1 853,3 1 853,3  0,0          
  01         Остатки бюджетных средств  0,0  0,0 1 853,3 1 853,3  0,0          
    1       Свободные остатки бюджетных средств  0,0  0,0 1 853,3 1 853,3  0,0          
      01     Свободные остатки бюджетных средств  0,0  0,0 1 853,3 1 853,3  0,0          
            Расходы 275 328,0 18 848,0  0,0 -18 848,0  0,0          
01           Государственные услуги общего характера 64 083,0 18 037,0  0,0 -18 037,0  0,0          
  1         Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции  государственного управления 64 083,0 18 037,0  0,0 -18 037,0  0,0          
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 64 083,0 18 037,0  0,0 -18 037,0  0,0          
      001     Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 43 037,0 12 328,0  0,0 -12 328,0  0,0          
        011   За счет трансфертов из республиканского бюджета  100,0  26,0  0,0 - 26,0  0,0          
          130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан  100,0  26,0  0,0 - 26,0  0,0          
          131 Оплата труда технического персонала  92,0  24,0  0,0 - 24,0  0,0          
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу  8,0  2,0  0,0 - 2,0  0,0          
        015   За счет средств местного бюджета 42 937,0 12 302,0  0,0 -12 302,0  0,0          
          110 Заработная плата 18 763,0 6 824,0  0,0 -6 824,0  0,0          
          111 Оплата труда 12 892,0 3 225,0  0,0 -3 225,0  0,0          
          112 Дополнительные денежные выплаты 3 561,0 3 561,0  0,0 -3 561,0  0,0          
          113 Компенсационные выплаты 2 127,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          116 Обязательные пенсионные взносы работодателей  183,0  38,0  0,0 - 38,0  0,0          
          120 Взносы работодателей 2 130,4  705,4  0,0 - 705,4  0,0          
          121 Социальный налог 1 135,0  460,0  0,0 - 460,0  0,0          
          122 Социальные отчисления в Государственный фонд социального страхования  520,4  126,4  0,0 - 126,4  0,0          
          123 Взносы на обязательное страхование  24,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          124 Отчисления на обязательное социальное медицинское страхование  451,0  119,0  0,0 - 119,0  0,0          
          130 Выплата заработной платы отдельным категориям граждан и иностранным работникам, а также отчисления взносов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан 15 981,0 3 862,0  0,0 -3 862,0  0,0          
          131 Оплата труда технического персонала 14 367,0 3 460,0  0,0 -3 460,0  0,0          
          135 Взносы работодателей по техническому персоналу 1 614,0  402,0  0,0 - 402,0  0,0          
          140 Приобретение запасов 1 044,6  462,6  0,0 - 462,6  0,0          
          144 Приобретение топлива, горюче-смазочных материалов  942,6  462,6  0,0 - 462,6  0,0          
          149 Приобретение прочих запасов  102,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          150 Приобретение услуг и работ 4 540,0  328,0  0,0 - 328,0  0,0          
          151 Оплата коммунальных услуг  295,6  105,6  0,0 - 105,6  0,0          
          158 Оплата работ  и услуг в сфере информатизации  459,4  197,4  0,0 - 197,4  0,0          
          159 Оплата прочих услуг и работ 3 785,0  25,0  0,0 - 25,0  0,0          
          160 Другие текущие затраты  478,0  120,0  0,0 - 120,0  0,0          
          161 Командировки и служебные разъезды внутри страны  478,0  120,0  0,0 - 120,0  0,0          
      022     Капитальные расходы государственного органа 21 046,0 5 709,0  0,0 -5 709,0  0,0          
        029   За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) 21 046,0 5 709,0  0,0 -5 709,0  0,0          
          420 Капитальный ремонт основных средств 21 046,0 5 709,0  0,0 -5 709,0  0,0          
          421 Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств 21 046,0 5 709,0  0,0 -5 709,0  0,0          
07           Жилищно-коммунальное хозяйство 9 045,0  811,0  0,0 - 811,0  0,0          
  3         Благоустройство населенных пунктов 9 045,0  811,0  0,0 - 811,0  0,0          
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 9 045,0  811,0  0,0 - 811,0  0,0          
      008     Освещение улиц в населенных пунктах 8 112,0  811,0  0,0 - 811,0  0,0          
        015   За счет средств местного бюджета 8 112,0  811,0  0,0 - 811,0  0,0          
          150 Приобретение услуг и работ 8 112,0  811,0  0,0 - 811,0  0,0          
          159 Оплата прочих услуг и работ 8 112,0  811,0  0,0 - 811,0  0,0          
      009     Обеспечение санитарии населенных пунктов  578,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
        015   За счет средств местного бюджета  578,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          150 Приобретение услуг и работ  578,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          159 Оплата прочих услуг и работ  578,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
      011     Благоустройство и озеленение населенных пунктов  355,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
        015   За счет средств местного бюджета  355,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          150 Приобретение услуг и работ  355,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          159 Оплата прочих услуг и работ  355,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
08           Культура, спорт, туризм и информационное пространство  102,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
  2         Спорт  102,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  102,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
      028     Проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий на местном уровне  102,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
        015   За счет средств местного бюджета  102,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          150 Приобретение услуг и работ  102,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          159 Оплата прочих услуг и работ  102,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
12           Транспорт и коммуникации  721,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
  1         Автомобильный транспорт  721,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа  721,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
      013     Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, селах, поселках, сельских округах  721,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
        015   За счет средств местного бюджета  721,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          150 Приобретение услуг и работ  721,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          159 Оплата прочих услуг и работ  721,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
13           Прочие 201 377,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
  9         Прочие 201 377,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
    124       Аппарат акима города районного значения, села, поселка, сельского округа 201 377,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
      057     Реализация мероприятий по социальной и инженерной инфраструктуре в сельских населенных пунктах в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі» 201 377,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
        028   За счет трансфертов из областного бюджета 201 377,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          150 Приобретение услуг и работ 201 377,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
          159 Оплата прочих услуг и работ 201 377,0  0,0  0,0  0,0  0,0          
Дата публикации
17 мая 2024