Гражданский бюджет на 2020-2022 годы
Уважаемые жители района!
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2020-2022 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы:
- основные показатели социально-экономического развития района;
- поступления и расходы бюджета района.
Бюджет района на 2020-2022 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами
Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Павлодарской области на 2020-2024 годы и утвержден решением сессии районного маслихата от 20 декабря 2019 года № 64/280.
СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Основные показатели социально-экономического развития района на 2020-2023 годы
|
№ п/п |
Наименование показателей |
Отчетный период |
Плановый период |
||
|
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
||
|
1 |
2 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
1. |
Индекс физического объема промышленности в % к предыдущему году. |
101,4 |
101,5 |
101,6 |
102,1 |
|
2. |
Индекс физического объема валовой продукции (услуг) сельского хозяйства в % к предыдущему году |
104,2 |
104,2 |
104,2 |
104,2 |
|
3. |
Индекс физического объема строительства в % к предыдущему году |
181,0 |
101,3 |
101,4 |
101,5 |
|
4. |
Индекс физического объема розничной торговли в % к предыдущему году |
101,4 |
101,4 |
101,4 |
101,4 |
|
5. |
Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника, тенге |
95 473 |
99 292 |
103 264 |
107 394 |
Поступлениябюджетарайона
Структура поступлений районного бюджета на 2017-2022 годы (млн. тенге)
|
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период |
||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего |
4 383,9 |
5 763,4 |
6 974,1 |
10833,9 |
5 814,9 |
5 449,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Налоговые поступления |
687,8 |
687,2 |
679,9 |
857,5 |
804,1 |
847,5 |
|
Неналоговые поступления |
17,6 |
35,9 |
27,1 |
33,6 |
32,3 |
33,7 |
|
Поступления от продажи основного капитала |
13,8 |
24,4 |
29,2 |
13,0 |
21,3 |
21,5 |
|
Поступления трансфертов и кредитов |
3 587,4 |
4 943,5 |
6 182,4 |
9929,7 |
4 924,6 |
4 514,5 |
|
Погашение бюджетных кредитов |
21,6 |
23,6 |
26,0 |
32,6 |
32,6 |
32,6 |
|
Поступление от продажи финансовых активов государства |
0,5 |
0,1 |
0 |
|
|
|
|
Свободные остатки бюджетных средств |
55,2 |
48,7 |
29,5 |
|
|
|
Расходы районного бюджета /тысяч тенге/
|
Наименование |
Отчетный период |
Плановый период |
||||||||
|
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
РАСХОДЫ - всего |
4 353 282 |
5 726 970 |
5 808 517 |
10 937 634 |
5 752 288 |
5 362 871 |
||||
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
||||
|
Государственные услуги общего характера |
481 026 |
460 832 |
369 783 |
691 740 |
313 911 |
300 801 |
||||
|
Оборона |
24 043 |
27 708 |
29 860 |
42 255 |
42 991 |
45 141 |
||||
|
Образование |
2 458 096 |
2 543 837 |
2 562 546 |
3 979 046 |
3 098 113 |
3 159 731 |
||||
|
Социальная помощь и обеспечение |
178 509 |
218 617 |
233 947 |
520 865 |
369 347 |
386 773 |
||||
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
149 382 |
946 116 |
1 294 604 |
3 052 912 |
555 672 |
52 257 |
||||
|
Культура, спорт, информационное пространство |
319 521 |
271 552 |
237 454 |
495 191 |
237 549 |
249 199 |
||||
|
Сельское, лесное, водное хозяйство и др. |
143 505 |
211 054 |
130 954 |
194 950 |
158 680 |
163 235 |
||||
|
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность |
20 228 |
14 285 |
15 567 |
|
|
|
||||
|
Транспорт и коммуникации |
454 688 |
464 634 |
217 598 |
265 721 |
97 089 |
105 617 |
||||
|
Прочие |
15 272 |
112 095 |
13 618 |
228 753 |
17 619 |
18 543 |
||||
|
Обслуживание долга |
26 |
45 |
23 |
43 |
31 |
28 |
||||
|
Трансферты |
87 338 |
432 591 |
676 508 |
861 389 |
828 727 |
848 987 |
||||
|
Погашение бюджетных кредитов |
21 648 |
23 604 |
26 055 |
32 559 |
32 559 |
32 559 |
||||
|
Государственные услуги общего характера |
|
|||||||||
|
Наименование |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
|||||
|
Доля государственных услуг оказанных в электронном виде (%). |
95,0 |
95,0 |
96,0 |
97,0 |
|
|||||
|
Количество государственных учреждений ед. |
27 |
24 |
24 |
24 |
|
|||||
|
Количество государственных служащих ед. |
167 |
167 |
167 |
167 |
|
|||||
|
Распределение сумм целевых текущих трансфертов бюджетам сельских округов на проведений мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства |
||
|
№ п/п |
Наименование сельского округа |
Сумма (тысяч тенге) |
|
1 |
Мичуринский |
4 020 |
|
2 |
Чернорецкий |
31 859 |
|
3 |
Луганский |
3 500 |
|
4 |
Ольгинка |
8 300 |
|
5 |
Шакатский |
500 |
|
6 |
Черноярский |
9000 |
|
7 |
Григорьевский |
1 638 |
|
8 |
Кенесский |
1 500 |
|
9 |
Заринский |
7 056 |
|
|
Всего: |
67 373 |
|
Распределение сумм целевых текущих трансфертов бюджетам сельских округов на проведение ремонтов автомобильных дорог улиц населенных пунктов |
||
|
№ п/п |
Наименование сельского округа |
Сумма (тысяч тенге) |
|
1 |
Мичуринский |
35 463 |
|
2 |
Рождественский |
30 604 |
|
3 |
Григорьевский |
18 218 |
|
|
Всего: |
84 285 |
- В 2020 году предусмотрены трансферты в бюджеты сельских округов в сумме 151 658 тысяч тенге, в том числе:
Оборона
тысяч тенге
|
№ п/п |
Наименование |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
1 |
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности |
10 672 |
13 849 |
13 729 |
14 416 |
|
2 |
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района |
833 |
841 |
891 |
936 |
|
3 |
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы (5 пожарных постов) |
20 383 |
27 565 |
28 371 |
29 789 |
|
|
В том числе на открытие поста в селе Ольгинка |
|
4 183 |
4 183 |
4 183 |
|
|
Итого |
31 888 |
42 255 |
42 991 |
45 141 |
Образование
тысяч тенге
|
Наименование |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Дошкольное воспитание и обучение |
127 732 |
104 670 |
109 759 |
115 247 |
|
Общеобразовательное обучение |
2 508 856 |
3 314 977 |
2 730 480 |
2 726 817 |
|
Дополнительное образование для детей |
30 568 |
43 430 |
36 920 |
38 766 |
|
Приобретение и доставка учебников, учебнометодических комплексов для государственных учреждений образования района |
44 918 |
37 000 |
23 302 |
24 467 |
|
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного масштаба |
5 888 |
1 872 |
6 864 |
7 207 |
|
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей |
13 922 |
15 907 |
16 861 |
17 704 |
|
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций |
30 523 |
104 540 |
62 000 |
112 000 |
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
|
Наименование |
Единица измерения |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Всего |
тысяч тенге |
172 127 |
218 353 |
162 565 |
169 866 |
|
Спорт |
тысяч тенге |
22 123 |
17 664 |
6 890 |
7 235 |
|
Проведение спортивных соревнований на районном уровне, тысяч тенге |
тысяч тенге |
8 500 |
5 100 |
6 890 |
7 235 |
|
Разработка ПСД на строительство ФОКа с полноразмерным футбольным полем в селе Кеменгер |
тысяч тенге |
|
4 230 |
|
|
|
Установка мини-футбольной площадки в Черноярском с/о |
тысяч тенге |
13 623 |
|
|
|
|
Установка мини-футбольной площадки в Ефремовском с/о |
тысяч тенге |
|
8334 |
|
|
|
Деятельность в области культуры |
тысяч тенге |
93 144 |
121 740 |
99 058 |
100 033 |
|
Поддержка культурно-досуговой работы |
тысяч тенге |
93 144 |
121 740 |
99 058 |
100 033 |
|
Информационное пространство |
тысяч тенге |
56 860 |
72 501 |
59 617 |
62 598 |
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
тысяч тенге
|
Наименование |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
Проведение противоэпизоотических мероприятий |
39 015 |
67 553 |
67 553 |
|
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек |
1 514 |
2 730 |
2 866 |
|
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных |
842 |
1 532 |
1 608 |
|
Землеустройство, проводимое при установлении границ районов, городов областного значения, районного значения, сельских округов, поселков, сел |
5 650 |
3 922 |
4 118 |
|
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов |
39 194 |
28 709 |
30 144 |
|
№ |
Наименование проекта |
Сумма (тыс. тенге) |
|
1 |
Средний ремонт автомобильной дороги Подъезд к селу Красноармейка 5,125 км |
86 748 |
|
2 |
Капитальный ремонт Шакатской СОШ |
42 784 |
|
3 |
10 327 |
|
|
4 |
Капитальный ремонт здания общежитие с. Чернорецк |
41 968 |
|
5 |
Капитальный ремонт помещения зала спортивного комплекса |
22 626 |
|
|
ВСЕГО |
204 453 |
Реализация мероприятий в рамках программы «Дорожная карта занятости 2020 год»
|
№ Наименование проекта |
Сумма (тыс.тенге) |
|
|
|
с ЛУГАНСК |
100 455 |
|
1 |
Капитальный ремонт окон здания ГУ «Луганская СОШ» |
29 054 |
|
2 |
Средний ремонт внутрипоселковой дороги ул. Кутузова |
10 975 |
|
3 |
Средний ремонт внутрипоселковой дороги ул. 50 лет октября |
5 798 |
|
4 |
Средний ремонт внутрипоселковой дороги ул. Механизаторов |
19 536 |
|
5 |
Средний ремонт внутрипоселковой дороги ул. Терешковой |
11 777 |
|
6 |
Средний ремонт внутрипоселковой дороги Кутузова, Гагарина |
23 315 |
|
|
с. ЧЕРНОРЕЦК |
136 755 |
|
5 |
Капитальный ремонт здания ГККП Дом культуры |
45 625 |
|
6 |
13 837 |
|
|
7 |
Средний ремонт внутрипоселковой дороги (ул. Тургенева) |
5 836 |
|
8 |
Средний ремонт внутрипоселковой дороги (ул. Трунова, Восточная) |
20 540 |
|
9 |
Капитальный ремонт Чернорецкой СОШ № 1 |
31 530 |
|
10 |
Средний ремонт внутрипоселковой дороги 40 лет Победы |
12 849 |
|
11 |
Средний ремонт внутрипоселковой дороги (ул.Трунова) |
6 538 |
|
|
с. ОЛЬГИНКА |
211 525 |
|
12 |
Реконструкция здания Дома культуры под административное здание |
138 016 |
|
13 |
Капитальный ремонт здания спортивного комплекса |
73 509 |
|
448 735 |
||
Реализация мероприятий в рамках проекта «Ауыл-Ел бесігі»
Прочие
- 439 тысяч тенге на поддержку предпринимательской деятельности;
- Резерв района составил 43242 тысячи тенге;
Обслуживание долга
- 43 тысячи тенге на обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по бюджетным кредитам направленных на реализацию программы
«С дипломом в село!».
Бюджетные кредиты
- В 2020 году планируется оказание услуги в виде бюджетного кредита на приобретение жилья – 50 специалистам на общую сумму 198 926 тысяч тенге.
- Законом Республики Казахстан от 4 декабря 2019 года № 276-VІ ЗРК «О республиканском бюджете на 2020 – 2022 годы» с 1 апреля 2020 года установлен месячный расчетный показатель для исчисления пособий и иных социальных выплат, а также применения штрафных санкций, налогов и других платежей в соответствии с законодательством Республики Казахстан – 2 778 тенге; (с 1января2020г–2651)
Постановлением Правительства Республики Казахстан от 18 февраля 2009 года № 183 «Об определении размеров предоставления мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты» определены размеры мер социальной поддержки специалистам в области здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и агропромышленного комплекса, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты в следующих объемах:
- подъемное пособие в сумме, равной стократному месячному расчетному показателю;
- социальная поддержка для приобретения или строительства жилья – бюджетный кредит в сумме, не превышающей одну тысячу пятисоткратного размера месячного расчетного показателя.
Из расчета вышеизложенного в 2020 году:
Бюджетный кредит на одного специалиста составляет –4 167 000 тенге; Подъемное пособие на одного специалиста составляет –277 800 тенге.
Дефицит (профицит) бюджета
|
№ п/п |
Структура |
2020 год |
2021 год |
2022 год |
|
1 |
Доходы |
10 833 930 |
5 719 729 |
5 330 312 |
|
2 |
Затраты |
10 937 634 |
5 719 729 |
5 330 312 |
|
3 |
Чистое бюджетное кредитование (ст3=ст3.1-ст3.2) |
162 391 |
30 081 |
54 291 |
|
3.1 |
Бюджетные кредиты |
194 950 |
62 640 |
86 850 |
|
3.2 |
Погашение бюджетных кредитов |
32 559 |
32 559 |
32 559 |
|
4 |
Сальдо по операциям с финансовыми активами |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Дефицит (профицит) бюджета (ст5=ст1-ст2-ст3-ст4) |
-266 095 |
-30 081 |
-54 291 |
|
6 |
Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета (ст6=ст6.1-ст6.2) |
266 095 |
30 081 |
-54 291 |
|
6.1 |
Поступления займов |
227 802 |
62 640 |
86 850 |
|
6.2 |
Погашение займов |
32 559 |
32 559 |
32 559 |
Спасибо за внимание!