| Код | Наименование | Сводный план финансирования на год | Сводный план финансирования на отчетный период | Принятые обязательства | Сумма непринятых обязательств (графа.8- графа 6) | Оплаченные обязательства | % исполнения (графа 10 /графа 7 x 100) | Неисполнение плана по платежам (графа 10- графа 7) | Экономия бюджетных средств за отчетный период - всего,(графа 17+ графа 18+ графа 19) | в том числе | Нераспределенный остаток резерва Правительства Республики Казахстан или местных исполнительных органов | Неосвоение за отчетный период, (графа 15- графа 16- графа 20) | в том числе причины неосвоения | Примечание (обоснование администратора бюджетных программ причин несвоевременного принятия либо непринятия обязательств) | ||||||||
| Администратор бюджетных программ | Программа | Подпрограмма | экономия по результатам госзакупок | экономия по фонду оплаты труда | прочая экономия | невыполненные договорные обязательства поставщиков товаров (работ, услуг) | несостоявшиеся конкурсы по государственным закупкам | управление бюджетной программой администратора бюджетных программ | прочие причины | |||||||||||||
| по обязательствам | по платежам | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 27 |
| Всего | 5 482 700,0 | 5 244 368,0 | 4 886 793,0 | 4 799 434,5 | -444 933,5 | 4 554 920,4 | 93,2 | -331 872,6 | -18 723,7 | -1 847,3 | -831,9 | -16 044,5 | 0,0 | -313 148,9 | -55,3 | 0,0 | -311 645,0 | -1 448,6 | ||||
| из них: | ||||||||||||||||||||||
| Текущие программы | 5 252 591,0 | 5 014 259,0 | 4 795 044,0 | 4 576 862,0 | -437 397,0 | 4 463 172,8 | 93,1 | -331 871,2 | -18 722,3 | -1 847,3 | -831,9 | -16 043,1 | 0,0 | -313 148,9 | -55,3 | 0,0 | -311 645,0 | -1 448,6 | ||||
| 112 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | -1,0 | 4,0 | 80,2 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Остаток за счет округления |
| 112 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 593,0 | 40 222,0 | 38 240,0 | 39 595,3 | -626,7 | 38 232,9 | 100,0 | -7,1 | -7,1 | -1,2 | -5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,9 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 619,6 - Не заключение договоров |
| 112 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 290,0 | 290,0 | 41,0 | 41,0 | -249,0 | 41,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления, 249,0 - Не заключение договоров |
| 112 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 883,0 | 883,0 | 883,0 | 882,2 | -0,8 | 882,2 | 99,9 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления |
| 122 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 88,0 | 82,0 | 82,0 | 82,0 | 0,0 | 82,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 122 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 241 316,0 | 226 658,0 | 212 314,0 | 215 047,7 | -11 610,3 | 212 115,1 | 99,9 | -198,9 | -198,9 | 0,0 | -194,0 | -4,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,8 - Остаток за счет округления, 194,0 - Экономия по фонду оплаты труда, 11411,4 - Не заключение договоров |
| 122 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 8 357,0 | 8 357,0 | 6 270,0 | 6 269,8 | -2 087,2 | 6 269,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 2087,0 - Не заключение договоров |
| 122 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 16 210,0 | 15 877,0 | 9 787,0 | 13 274,9 | -2 602,1 | 9 736,5 | 99,5 | -50,5 | -50,5 | 0,0 | -50,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 50,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 2551,7 - Не заключение договоров |
| 122 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 902,0 | 902,0 | 902,0 | 902,0 | 0,0 | 902,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления |
| 122 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 157,0 | 144,0 | 144,0 | 141,7 | -2,3 | 141,7 | 98,4 | -2,3 | -2,3 | 0,0 | -2,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,3 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 122 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 64 341,0 | 59 736,0 | 58 266,0 | 59 214,9 | -521,1 | 58 265,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 520,9 - Не заключение договоров |
| 124 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 706,0 | 659,0 | 659,0 | 633,7 | -25,3 | 633,7 | 96,2 | -25,3 | -25,3 | 0,0 | -25,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 22,1 - Изменение графика отпусков, 1,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,6 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 124 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 497 149,0 | 448 582,0 | 430 198,0 | 439 301,2 | -9 280,8 | 429 998,1 | 100,0 | -199,9 | -144,6 | -3,8 | -100,8 | -40,0 | 0,0 | -55,3 | -55,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 44,5 - Изменение графика отпусков, 16,6 - Остаток за счет округления, 24,2 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 54,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 2,2 - Экономия при окончательной оплате по выполненным работам (услугам) (для мб), 3,4 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 8388,0 - Не заключение договоров, 94,5 - Несвоевременное предоставление актов выполненных работ, счетов-фактур, 653,2 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце |
| 124 | 006 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 1 097,0 | 1 003,0 | 1 003,0 | 1 003,0 | 0,0 | 1 003,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 301 963,0 | 288 469,0 | 287 143,0 | 287 143,0 | -1 326,0 | 287 143,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1326,0 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 006 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 17 000,0 | 11 836,0 | 11 836,0 | 11 835,8 | -0,2 | 11 835,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления |
| 124 | 006 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 18 777,0 | 18 777,0 | 18 777,0 | 18 776,6 | -0,4 | 18 776,6 | 100,0 | -0,4 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | -0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Остаток за счет округления |
| 124 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 94 196,0 | 93 773,0 | 75 537,0 | 88 125,9 | -5 647,1 | 75 531,0 | 100,0 | -6,0 | -6,0 | -2,1 | 0,0 | -3,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 - Остаток за счет округления, 1,3 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 5342,9 - Не заключение договоров, 300,3 - Отсутствие потребности в расходовании средств в отчетном месяце |
| 124 | 008 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 170 408,0 | 170 408,0 | 170 408,0 | 170 407,4 | -0,6 | 170 407,4 | 100,0 | -0,6 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | -0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 124 | 008 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 519,0 | 1 519,0 | 0,0 | 0,0 | -1 519,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1519,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 708,0 | 353,0 | 200,0 | 200,0 | -153,0 | 200,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 153,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 41 488,0 | 41 221,0 | 23 717,0 | 36 473,5 | -4 747,5 | 23 712,6 | 100,0 | -4,4 | -4,4 | -1,6 | 0,0 | -2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления, 2,1 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 4743,1 - Не заключение договоров |
| 124 | 011 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 76 679,0 | 76 679,0 | 73 416,0 | 76 674,9 | -4,1 | 73 412,3 | 100,0 | -3,7 | -3,7 | -2,3 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления, 0,7 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 2,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 0,4 - Недоосвоение средств сложилось по статье особые затраты |
| 124 | 011 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 73 387,0 | 73 387,0 | 72 859,0 | 72 619,3 | -767,7 | 72 619,3 | 99,7 | -239,7 | -239,7 | -237,6 | 0,0 | -2,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Остаток за счет округления, 0,8 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 415,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 350,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 47 131,0 | 45 698,0 | 33 978,0 | 40 845,5 | -4 852,5 | 33 273,4 | 97,9 | -704,6 | -704,6 | -1,9 | 0,0 | -702,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 219,7 - Остаток за счет округления, 1,3 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 2,7 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 4628,7 - Не заключение договоров |
| 124 | 013 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 1 500,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 124 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 8 937,0 | 8 737,0 | 8 072,0 | 8 071,5 | -665,5 | 8 071,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | -0,3 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 0,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 665,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 022 | 015 | За счет средств местного бюджета | 5 069,0 | 5 069,0 | 3 177,0 | 3 168,5 | -1 900,5 | 3 168,5 | 99,7 | -8,5 | -8,5 | -2,5 | 0,0 | -6,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 784,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 16,5 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1100,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 3 000,0 | 1 700,0 | 1 502,0 | 1 501,3 | -198,7 | 1 501,3 | 100,0 | -0,7 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | -0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,7 - Остаток за счет округления, 198,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 032 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 8 561,0 | 8 561,0 | 8 561,0 | 8 560,8 | -0,2 | 8 560,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления, 0,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 045 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 284 122,0 | 284 122,0 | 284 122,0 | 284 119,1 | -2,9 | 284 119,1 | 100,0 | -2,9 | -2,9 | -2,8 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления, 2,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 124 | 045 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 34 435,0 | 34 435,0 | 34 435,0 | 34 431,5 | -3,5 | 34 431,5 | 100,0 | -3,5 | -3,5 | -2,2 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 1,3 - Не заключение договоров |
| 124 | 057 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 247 934,0 | 247 934,0 | 247 933,0 | 247 931,9 | -2,1 | 247 931,9 | 100,0 | -1,1 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | -1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 - Остаток за счет округления, 0,6 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления, 1,0 - Не заключение договоров |
| 124 | 057 | 029 | За счет трансфертов из районного бюджета (города областного значения) | 3 345,0 | 3 345,0 | 3 345,0 | 3 343,7 | -1,3 | 3 343,7 | 100,0 | -1,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 1,0 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 124 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 13 092,0 | 13 092,0 | 13 092,0 | 13 092,0 | 0,0 | 13 092,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 78,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 0,0 | 72,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 49 026,0 | 46 128,0 | 46 030,0 | 46 121,0 | -7,0 | 46 022,5 | 100,0 | -7,5 | -7,5 | 0,0 | -6,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Остаток за счет округления, 6,0 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 451 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 16 378,0 | 7 857,0 | 7 857,0 | 7 847,1 | -9,9 | 7 847,1 | 99,9 | -9,9 | -9,9 | 0,0 | 0,0 | -9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
| 451 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 357,0 | 7 174,0 | 7 174,0 | 7 172,6 | -1,4 | 7 172,6 | 100,0 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Остаток за счет округления |
| 451 | 005 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 43 981,0 | 28 606,0 | 28 606,0 | 28 604,6 | -1,4 | 28 604,6 | 100,0 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,4 - Остаток за счет округления |
| 451 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 101 204,0 | 94 918,0 | 94 918,0 | 94 918,0 | 0,0 | 94 918,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 451 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 410,0 | 887,0 | 887,0 | 877,9 | -9,1 | 877,9 | 99,0 | -9,1 | -9,1 | 0,0 | 0,0 | -9,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,1 - Остаток недоиспользованных средств, сложившийся за счет изменения цен и натурального объема потребления |
| 451 | 011 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 454,0 | 637,0 | 637,0 | 634,0 | -3,0 | 634,0 | 99,5 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 - Экономия при окончательной оплате по выполненным работам (услугам) (для мб) |
| 451 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 107 450,0 | 99 093,0 | 99 093,0 | 99 090,0 | -3,0 | 99 090,0 | 100,0 | -3,0 | -3,0 | 0,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 451 | 017 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 45 220,0 | 45 220,0 | 45 220,0 | 44 807,0 | -413,0 | 44 807,0 | 99,1 | -413,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -413,0 | 0,0 | 0,0 | -413,0 | 0,0 | 413,0 - Необходимость внесения изменений в план финансирования |
| 451 | 017 | 015 | За счет средств местного бюджета | 67 159,0 | 64 093,0 | 64 093,0 | 64 091,4 | -1,6 | 64 091,4 | 100,0 | -1,6 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 - Остаток за счет округления |
| 451 | 017 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 113 679,0 | 95 372,0 | 95 372,0 | 95 362,1 | -9,9 | 95 362,1 | 100,0 | -9,9 | -9,9 | 0,0 | 0,0 | -9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,9 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
| 451 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 19,0 | 19,0 | 19,0 | 18,0 | -1,0 | 18,0 | 94,8 | -1,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 - Остаток за счет округления |
| 451 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 5 065,0 | 5 065,0 | 4 895,0 | 5 064,9 | -0,1 | 4 891,8 | 99,9 | -3,2 | -3,2 | -3,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 451 | 115 | 000 | Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа | 895,0 | 895,0 | 895,0 | 894,2 | -0,8 | 894,2 | 99,9 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления |
| 452 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 44 803,0 | 41 374,0 | 41 162,0 | 41 335,6 | -38,4 | 41 155,2 | 100,0 | -6,8 | -6,8 | -1,6 | -5,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5,2 - Экономия по фонду оплаты труда, 1,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 31,7 - Не заключение договоров |
| 452 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 109,0 | 1 109,0 | 1 109,0 | 1 108,7 | -0,3 | 1 108,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления |
| 452 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 055,0 | 16 054,9 | -0,1 | 16 054,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 452 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 70 812,0 | 38 252,0 | 38 252,0 | 38 252,0 | 0,0 | 38 252,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 759,0 | 2 759,0 | 2 648,0 | 2 757,9 | -1,1 | 2 647,2 | 100,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления, 0,2 - Не заключение договоров |
| 452 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 076,0 | 2 054,0 | 2 054,0 | 2 053,2 | -0,8 | 2 053,2 | 100,0 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления |
| 452 | 021 | 015 | За счет средств местного бюджета | 15 525,0 | 15 525,0 | 15 525,0 | 15 525,0 | 0,0 | 15 525,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 024 | 015 | За счет средств местного бюджета | 109 420,0 | 109 420,0 | 109 420,0 | 109 420,0 | 0,0 | 109 420,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 452 | 028 | 015 | За счет средств местного бюджета | 8 500,0 | 8 500,0 | 0,0 | 7 512,6 | -987,4 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 987,4 - Не заключение договоров |
| 452 | 028 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 94 155,0 | 94 155,0 | 94 155,0 | 93 828,0 | -327,0 | 93 828,0 | 99,7 | -327,0 | -327,0 | -327,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 327,0 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 452 | 054 | 015 | За счет средств местного бюджета | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 109,0 | 61 108,9 | -0,1 | 61 108,9 | 100,0 | -0,1 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 - Остаток за счет округления |
| 453 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 4,1 | -0,9 | 4,1 | 81,2 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления |
| 453 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 324,0 | 38 839,0 | 38 105,0 | 38 288,2 | -550,8 | 38 095,8 | 100,0 | -9,2 | -9,2 | -4,3 | -4,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4,9 - Экономия по фонду оплаты труда, 4,3 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 541,7 - Не заключение договоров |
| 453 | 006 | 013 | За счет кредитов из республиканского бюджета | 132 912,0 | 132 912,0 | 132 912,0 | 117 694,0 | -15 218,0 | 117 694,0 | 88,6 | -15 218,0 | -15 218,0 | 0,0 | 0,0 | -15 218,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15218,0 - Уменьшение фактического количества получателей бюджетных средств, против запланированного |
| 453 | 099 | 015 | За счет средств местного бюджета | 38 295,0 | 38 295,0 | 36 813,0 | 36 812,1 | -1 482,9 | 36 812,1 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления, 1482,0 - Не заключение договоров |
| 454 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 454 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 39 001,0 | 35 183,0 | 35 039,0 | 35 028,6 | -154,4 | 35 028,6 | 100,0 | -10,4 | -10,4 | 0,0 | -8,5 | -1,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,9 - Остаток за счет округления, 8,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 144,0 - Не заключение договоров |
| 463 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 62,0 | 56,0 | 56,0 | 53,5 | -2,5 | 53,5 | 95,5 | -2,5 | -2,5 | 0,0 | -2,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,5 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 463 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 40 521,0 | 37 295,0 | 36 163,0 | 36 209,2 | -1 085,8 | 36 159,4 | 100,0 | -3,6 | -3,6 | 0,0 | -2,3 | -1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,3 - Остаток за счет округления, 2,3 - Экономия по фонду оплаты труда, 1082,3 - Не заключение договоров |
| 463 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 934,0 | 1 934,0 | 1 445,0 | 1 933,8 | -0,2 | 1 444,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления |
| 463 | 006 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 218,0 | 1 218,0 | 418,0 | 792,2 | -425,8 | 417,2 | 99,8 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 - Остаток за счет округления, 425,0 - Не заключение договоров |
| 463 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 98,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 5,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 46 113,0 | 42 980,0 | 40 413,0 | 42 201,0 | -779,0 | 40 310,6 | 99,7 | -102,4 | -102,4 | -100,8 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,6 - Экономия по фонду оплаты труда, 100,8 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 676,6 - Не заключение договоров |
| 810 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 34 988,0 | 34 988,0 | 23 231,0 | 27 879,0 | -7 109,0 | 23 231,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7109,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 012 | 015 | За счет средств местного бюджета | 217 504,0 | 217 504,0 | 213 907,0 | 217 504,0 | 0,0 | 213 907,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 016 | 015 | За счет средств местного бюджета | 28 721,0 | 28 721,0 | 21 335,0 | 21 720,2 | -7 000,8 | 21 334,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 7000,5 - Не заключение договоров |
| 810 | 026 | 015 | За счет средств местного бюджета | 43 810,0 | 43 810,0 | 34 940,0 | 43 810,0 | 0,0 | 34 940,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 043 | 015 | За счет средств местного бюджета | 93 642,0 | 93 642,0 | 64 516,0 | 82 045,2 | -11 596,8 | 64 515,1 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления, 11595,9 - Не заключение договоров |
| 810 | 044 | 015 | За счет средств местного бюджета | 9 325,0 | 9 325,0 | 2 206,0 | 9 324,0 | -1,0 | 2 206,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 - Остаток за счет округления, 0,9 - Не заключение договоров |
| 810 | 044 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 275 129,0 | 275 129,0 | 266 238,0 | 270 292,1 | -4 836,9 | 264 789,4 | 99,5 | -1 448,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 448,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1 448,6 | 3388,3 - Не заключение договоров, 1448,6 - Оплата произведена за фактически оказанный объем услуг |
| 810 | 046 | 015 | За счет средств местного бюджета | 32 071,0 | 26 638,0 | 26 638,0 | 26 638,0 | 0,0 | 26 638,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 810 | 098 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 301 994,0 | 301 994,0 | 301 994,0 | 0,0 | -301 994,0 | 0,0 | 0,0 | -301 994,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -301 994,0 | 0,0 | 0,0 | -301 994,0 | 0,0 | 301994,0 - Длительное проведение конкурсных процедур |
| 810 | 098 | 015 | За счет средств местного бюджета | 22 914,0 | 22 914,0 | 7 638,0 | 0,0 | -22 914,0 | 0,0 | 0,0 | -7 638,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -7 638,0 | 0,0 | 0,0 | -7 638,0 | 0,0 | 7638,0 - Длительное проведение конкурсных процедур, 15276,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 106 | 000 | Проведение мероприятий за счет чрезвычайного резерва местного исполнительного органа для ликвидации чрезвычайных ситуаций социального, природного и техногенного характера | 22 666,0 | 22 666,0 | 22 666,0 | 22 665,5 | -0,5 | 22 665,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления |
| 819 | 001 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 122,0 | 110,0 | 110,0 | 110,0 | 0,0 | 110,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 819 | 001 | 015 | За счет средств местного бюджета | 76 982,0 | 71 481,0 | 71 446,0 | 69 839,1 | -1 641,9 | 69 839,1 | 97,8 | -1 606,9 | -6,9 | 0,0 | -4,5 | -2,4 | 0,0 | -1 600,0 | 0,0 | 0,0 | -1 600,0 | 0,0 | 2,4 - Остаток за счет округления, 4,5 - Экономия по фонду оплаты труда, 1600,0 - Возврат без исполнения документов (по причине неправильного оформления, неверного применения специфики, не соответствия реквизитов получателей денег и др.), 35,0 - Не заключение договоров |
| 819 | 003 | 015 | За счет средств местного бюджета | 504,0 | 504,0 | 166,0 | 166,0 | -338,0 | 166,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 338,0 - Не заключение договоров |
| 819 | 004 | 015 | За счет средств местного бюджета | 25 901,0 | 23 380,0 | 23 331,0 | 22 907,3 | -472,7 | 22 907,3 | 98,2 | -423,7 | -423,7 | -151,6 | -272,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 272,1 - Экономия по фонду оплаты труда, 151,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок, 49,0 - Не заключение договоров |
| 819 | 005 | 015 | За счет средств местного бюджета | 18 751,0 | 18 751,0 | 16 303,0 | 16 302,5 | -2 448,5 | 16 302,5 | 100,0 | -0,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления, 2448,0 - Не заключение договоров |
| 819 | 007 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 131,0 | 120,0 | 120,0 | 107,1 | -12,9 | 107,1 | 89,2 | -12,9 | -12,9 | 0,0 | -12,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12,9 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 819 | 007 | 015 | За счет средств местного бюджета | 101 939,0 | 91 681,0 | 90 804,0 | 90 738,6 | -942,4 | 90 738,6 | 99,9 | -65,4 | -65,4 | 0,0 | -64,9 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 - Остаток за счет округления, 64,9 - Экономия по фонду оплаты труда, 877,0 - Не заключение договоров |
| 819 | 008 | 015 | За счет средств местного бюджета | 1 876,0 | 1 876,0 | 1 330,0 | 1 330,0 | -546,0 | 1 330,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 546,0 - Не заключение договоров |
| 819 | 009 | 011 | За счет трансфертов из республиканского бюджета | 378,0 | 349,0 | 349,0 | 284,0 | -65,0 | 284,0 | 81,4 | -65,0 | -65,0 | 0,0 | -65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 - Экономия по фонду оплаты труда |
| 819 | 009 | 015 | За счет средств местного бюджета | 183 720,0 | 183 720,0 | 183 720,0 | 183 720,0 | 0,0 | 183 720,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 819 | 014 | 015 | За счет средств местного бюджета | 20 000,0 | 20 000,0 | 20 000,0 | 18 999,4 | -1 000,6 | 18 999,4 | 95,0 | -1 000,6 | -1 000,6 | -1 000,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,6 - Экономия средств по результатам государственных закупок |
| 819 | 032 | 015 | За счет средств местного бюджета | 12 116,0 | 9 000,0 | 4 150,0 | 4 839,9 | -4 160,1 | 4 150,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4160,1 - Не заключение договоров |
| 819 | 032 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 66 871,0 | 66 871,0 | 66 871,0 | 66 871,0 | 0,0 | 66 871,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Программы развития | 230 109,0 | 230 109,0 | 91 749,0 | 222 572,5 | -7 536,5 | 91 747,6 | 100,0 | -1,4 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | -1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||||
| 810 | 010 | 015 | За счет средств местного бюджета | 2 814,0 | 2 814,0 | 0,0 | 2 812,5 | -1,5 | 0,0 | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 - Не заключение договоров |
| 810 | 013 | 015 | За счет средств местного бюджета | 4 744,0 | 4 744,0 | 1 931,0 | 4 743,2 | -0,8 | 1 930,7 | 100,0 | -0,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 - Остаток за счет округления, 0,5 - Не заключение договоров |
| 810 | 014 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 38 500,0 | 38 500,0 | 36 160,0 | 36 159,8 | -2 340,2 | 36 159,8 | 100,0 | -0,2 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | -0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 - Остаток за счет округления, 2340,0 - Не заключение договоров |
| 810 | 025 | 028 | За счет трансфертов из областного бюджета | 184 051,0 | 184 051,0 | 53 658,0 | 178 857,1 | -5 193,9 | 53 657,1 | 100,0 | -0,9 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 - Остаток за счет округления, 5193,0 - Не заключение договоров |